Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1036	potraviny	125,96	s DPH			09.04.2019	Inmedia, spol. s r.o.					24.04.2019
	Faktúra	1035	potraviny	128,40	s DPH			08.04.2019	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					24.04.2019
	Faktúra	2019046	tovar podľa vlastného výberu	100,27	s DPH	2019016		08.04.2019	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					22.05.2019
	Faktúra	2019045	TELEFÓN	67,97	s DPH			08.04.2019	Slovak Telekom, a.s.,					20.02.2020
	Faktúra	2019046	tovar podľa vlastného výberu	100,27	s DPH			08.04.2019	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					20.02.2020
	Zmluva	29	školské ovocie	5,90	s DPH			05.04.2019	MIRUTOMI spol. s r.o.	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		05.04.2019
	Faktúra	2019042	ELEKTRICKá ENERGIA	298,00	s DPH			05.04.2019	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					20.02.2020
	Faktúra	2019044	BOZP A PO za 2/2019	42,00	s DPH			05.04.2019	Ing. Miroslav Rabčan					20.02.2020
	Faktúra	2019041	školské ovocie 3/2019	5,90	s DPH			04.04.2019	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					20.02.2020
	Faktúra	2019040	voda	208,98	s DPH			02.04.2019	OVS, a.s., Dolný Kubín					20.02.2020
	Faktúra	2019039	plavecký	54,00	s DPH			02.04.2019	Tulipánik s.r.o.					20.02.2020
	Objednávka	2019016	tovar podľa vlastného výberu	100,27	s DPH			02.04.2019	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					30.05.2019
	Faktúra	1033	potraviny	191,95	s DPH			02.04.2019	MIRUTOMI, spol. s r.o.					24.04.2019
	Faktúra	1034	potraviny	77,49	s DPH			02.04.2019	Inmedia, spol. s r.o.					24.04.2019
	Faktúra	2019039	plavecký	54,00	s DPH	2019015		02.04.2019	Tulipánik s.r.o.					22.05.2019
	Faktúra	2019038	telefon	60,80	s DPH			01.04.2019	Slovak Telekom, a.s.,					24.04.2019
	Faktúra	2019035	stravovanie	124,12	s DPH			01.04.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					24.04.2019
	Faktúra	2019036	služby	52,08	s DPH			01.04.2019	Lindstrom, s.r.o.					20.02.2020
	Faktúra	2019037	školenie	72,00	s DPH	2019014		01.04.2019	PYROKOMPLEX s.r.o.					22.05.2019
	Faktúra	2019037	školenie	72,00	s DPH			01.04.2019	PYROKOMPLEX s.r.o.					20.02.2020

<< | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2081-2100/4701