• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2011001 stočné 6-9/2010 232,72 s DPH 1672006 31.01.2011 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Vasiľov 28.02.2011
      Faktúra 5521004105 KANC. MATERIAL 84,20 s DPH € OFFICE DEPOT, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 207 pakova rezačka 84,60 s DPH 31.12.2020 OFFICE DEPOT, s.r.o. 02.02.2021
      Faktúra 208 telefón 29,00 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom, a.s., 02.02.2021
      Faktúra 9121000104 licencia programu asc 2021 129,00 s DPH zmluva € ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202148 členstvo RVC 2021 67,66 s DPH ZMLUVA € RVC Martin 22.11.2021
      Faktúra 3208421 elektrická energia 670,33 s DPH zmluva € Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 22.11.2021
      Faktúra 20210083 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
      Faktúra 2142197 služby 59,41 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 5570037446 vykonanie ročnej uzávierky 30,00 s DPH € IVES Košice 22.11.2021
      Faktúra 20200624 SKOLSKE OVOCIE 12/2020 16,80 s DPH ZMLUVA € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 210125 LICENCIA 119,90 s DPH ZMLUVA € E-LICENCIE 22.11.2021
      Faktúra 8412102658 LICENCIA PROGRAMU VEMA 300,60 s DPH ZMLUVA € SOLITEA VEMA 22.11.2021
      Faktúra 8277053400 TELEFON 30,59 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 8277163383 TELEFON 29,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 10210016 OPRAVA VCHODOVYCH DVERI 276,00 s DPH ZMLUVA € ALUWING s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 70697674 ZBOROVNA KOMPLET 2024 56,59 s DPH 19.12.2023 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 08.03.2024
      Faktúra 205 kuch. odpad 4. Q 75,00 s DPH 31.12.2020 Peter Bolek - EKORAY 02.02.2021
      Faktúra 3021910643 STRAVNE LISTKY 548,70 s DPH ZMLUVA € DOXX stravné lístky s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 8277416488 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4576