Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	210357	POTRAVINY	103,31	s DPH	ZMLUVA		€	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	20210092	ovocie, zelenina	16,93	s DPH	zmluva		€	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					22.11.2021
	Faktúra	230101640	potraviny	107,00	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	20210084	ovocie, zelenina	139,74	s DPH	zmluva		€	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					22.11.2021
	Faktúra	230103483	potraviny	106,92	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230103434	potraviny	257,73	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	2021100371	potraviny	67,15	s DPH			€	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					22.11.2021
	Faktúra	230102493	potraviny	75,34	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230102538	potraviny	210,48	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	119	PZS	144,00	s DPH			06.09.2021	PZS ORAVA s.r.o.					16.09.2021
	Faktúra	121	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH			06.09.2021	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					16.09.2021
	Faktúra	8278904313	TELEFON	33,11	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	5521013048	KANC. MAT	87,79	s DPH			€	OFFICE DEPOT, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	202111612	školské dokumenty	46,05	s DPH			€	Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	202102164	SKOLSKE MLIEKO	4,32	s DPH	zmluva		€	Organika, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	202102165	SKOLSKE MLIEKO	4,40	s DPH	zmluva		€	Organika, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	1212104401	UCEBNICE	869,11	s DPH			€	Aitec, s.r.o..					22.11.2021
	Faktúra	1212104402	OFFINE CD	105,60	s DPH			€	Aitec, s.r.o..					22.11.2021
	Faktúra	8284546773	TELEFON	28,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	3208421806	ELEKTRICKA ENERGIA	514,00	s DPH			08.06.2023	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					08.03.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4650