Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2150166	POTRAVINY	147,20	s DPH	ZMLUVA		€	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					22.11.2021
	Faktúra	230111896	potraviny	120,25	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230111885	potraviny	27,05	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	2021101493	POTR	207,48	s DPH			€	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					22.11.2021
	Faktúra	230112383	potraviny	107,87	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	VO: Zákazka malého rozsahu				s DPH									06.04.2017
	Faktúra	211452	POTRAVINY	105,15	s DPH	ZMLUVA		€	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	211615	POTRAVINY	28,34	s DPH	ZMLUVA		€	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	2150209	POTRAVINY	185,26	s DPH	ZMLUVA		€	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					22.11.2021
	Faktúra	20210296	ovocie, zelenina	508,05	s DPH	zmluva		€	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					22.11.2021
	Faktúra	2021101674	POTR	36,65	s DPH			€	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					22.11.2021
					s DPH									06.04.2017
	Objednávka				s DPH									06.04.2017
	Faktúra	2110923	tonery	182,52	s DPH			€	DAMEDIS S.R.O.					22.11.2021
	Faktúra	21078122	KANC. MATERIAL	111,46	s DPH			€	LAMITEC, spol. s r.o.					22.11.2021
	VO: Podlimitná zákazka				s DPH									06.04.2017
	Faktúra	8288124667	TELEFON	30,59	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	8286277872	TELEFON	30,59	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	202110852	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	8286393811	TELEFON	28,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/4701