• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 210096 vlajky 41,20 s DPH € Gajdoš Gabriel - REPREZENT 22.11.2021
      Faktúra 8284800097 TELEFON 25,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 202111612 školské dokumenty 46,05 s DPH € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202102164 SKOLSKE MLIEKO 4,32 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202102165 SKOLSKE MLIEKO 4,40 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1212104402 OFFINE CD 105,60 s DPH € Aitec, s.r.o.. 22.11.2021
      Faktúra 202100058 MAT 37,90 s DPH € REBIZ s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 8284546773 TELEFON 28,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 5521013048 KANC. MAT 87,79 s DPH € OFFICE DEPOT, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 3208421806 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 08.06.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
      Faktúra 202109480 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
      Faktúra 1021062266 GDPR 3/2021 36,00 s DPH ZMLUVA 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 8284434600 TELEFON 30,59 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 20211119 MAT 139,46 s DPH € Marián Ondrejka 22.11.2021
      Faktúra 4192021 MATERIAL 67,20 s DPH € Gastro Vrábeľ, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 20210472 školské stoly 1/1 1 257,60 s DPH € Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 3208421808 EL. ENERGIA 318,00 s DPH 04.08.2022 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 26.10.2022
      Faktúra 1502100550 pc stoly 276,50 s DPH € IDEA Nábytok, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2151092608 KONTAJNER ZáSUVKY DUB SONOMA, STOL KANC. DUB SONOMA 120 CM, SKRINA VYSOKA DUB SONOMA, STOL KANC. 150 CM, KANC. STOLICKA TYRKYSOVA 1 138,50 s DPH € TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákov 893, 027 44 Tvrdošín 22.11.2021
      Faktúra 21773822 pvc lišty na schody a lepidlo 30,60 s DPH € INTERIER INVEST s.r.o 22.11.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4820