• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 210954355 učebné pomôcky 593,00 s DPH € DAFFER spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202117609 školské dokumenty 45,35 s DPH € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1212107478 Učebné pomôcky 26,44 s DPH € Aitec, s.r.o.. 22.11.2021
      Faktúra 1021092238 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 8290087093 TELEFON 28,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 8290341874 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 202196537 LIKVIDACIA ODPADU 596,28 s DPH ZMLUVA € Technické služby Námestovo 22.11.2021
      Faktúra 200105 GDPR 500,00 s DPH ZMLUVA € PC Support, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 3 EL. ENERGIA 2/2021 252,00 s DPH ZMLUVA € Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 22.11.2021
      Faktúra 1021112171 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 20212015 respirátory 108,00 s DPH € pre Vás, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2110934 náplne do far. tlačiarní 80,40 s DPH € DAMEDIS S.R.O. 22.11.2021
      Faktúra 2110923 tonery 182,52 s DPH € DAMEDIS S.R.O. 22.11.2021
      Faktúra 9121004690 LICENCIA PROGRAMU 129,00 s DPH ZMLUVA € ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 21078122 KANC. MATERIAL 111,46 s DPH € LAMITEC, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 11 CISTIACE A DEZINF. PROSTRIEDKY - INTERNETOVA OBJEDNAVKA 621,56 s DPH Mgr.S. Kotúľová 18.01.2024 dm drogerie markt 16.05.2024
      Faktúra 8293674848 TELEFON 30,59 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 212014621 MATERIAL 167,45 s DPH € DAFFER spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 20211110 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
      Faktúra 2100036 UHLIE 969,40 s DPH ZMLUVA € Uhoľné sklady Matis s.r.o. 22.11.2021
      << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/4785