Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019096	interaktívna tabuľaNewline Truboard 75, dataprojektor Epson EB 530, konzola, montáž, doprava	1 500,00	s DPH			12.08.2019	APM Technik, s.r.o.					20.02.2020
	Faktúra	102	TELEFON	23,00	s DPH			19.07.2021	Slovak Telekom, a.s.,					16.09.2021
	Faktúra	88	MATERIAL	52,78	s DPH			28.06.2021	DAFFER spol. s r.o.					16.09.2021
	Faktúra	89	MAT	139,46	s DPH			28.06.2021	Marián Ondrejka					16.09.2021
	Faktúra	90	MAT	37,90	s DPH			29.06.2021	REBIZ s.r.o.					16.09.2021
	Faktúra	91	MATERIAL	67,20	s DPH			30.06.2021	Gastro Vrábeľ, s.r.o.					16.09.2021
	Faktúra	92	voda II.Q	269,14	s DPH			30.06.2021	OVS, a.s., Dolný Kubín					16.09.2021
	Faktúra	93	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH		15	01.07.2021	osobnýúdaj.sk					16.09.2021
	Faktúra	94	BOZP A PO	42,00	s DPH			06.07.2021	Ing. Miroslav Rabčan					16.09.2021
	Faktúra	95	TELEFON	30,59	s DPH			06.07.2021	Slovak Telekom, a.s.,					16.09.2021
	Faktúra	96	stravovanie v šj	69,96	s DPH			06.07.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					16.09.2021
	Faktúra	97	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH			08.07.2021	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					16.09.2021
	Faktúra	98	el. energia	252,00	s DPH			06.07.2021	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					16.09.2021
	Faktúra	99	TELEFON	28,00	s DPH			12.07.2021	Slovak Telekom, a.s.,					16.09.2021
	Faktúra	100	LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q	66,00	s DPH			14.07.2021	Peter Bolek - EKORAY					16.09.2021
	Faktúra	101	tlačivá podľa súpisu	45,59	s DPH			15.07.2021	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					16.09.2021
	Faktúra	103	el. energia	252,00	s DPH			29.07.2021	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					16.09.2021
	Faktúra	230105621	potraviny	111,46	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	112	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH		15	17.08.2021	osobnýúdaj.sk					16.09.2021
	Faktúra	118	soľ do umývačky	5,52	s DPH			31.08.2021	Inmedia, spol. s r.o.					16.09.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4650