Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	SJ/75	POTRAVINY	329,39	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		30.09.2025	Ing. Mário Jackulík - Pekáreň					16.10.2025
	Faktúra	SJ/77	POTRAVINY	492,29	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		30.09.2025	Inmedia, spol. s r.o.					16.10.2025
	Faktúra	SJ/76	POTRAVINY	271,18	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		30.09.2025	Inmedia, spol. s r.o.					16.10.2025
	Faktúra	SJ/78	POTRAVINY	107,22	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		30.09.2025	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					16.10.2025
	Faktúra	138	BOZP AS PO 5	45,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		30.09.2025	Ing. Emil Kurtulík					16.10.2025
	Faktúra	137	SOFTVER	35,67	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		29.09.2025	Verejná informačná služba, spol. s r.o.					16.10.2025
	Faktúra	136	KOZMETICKA UTIERKA, DROTENKA NEREZ, TEKUTE MYDLO NUCCCO 5 L RIVA SOFT BIELE, SACKY MIKROTENOVE 3 KG, VRECKO DO KOSA 30 L, VRECKO DO KOSA 60 L, LAVON 5 L DEZINFEKCIA, WC BLOKY 2 BAL, CISTIC WC CLEAMEN 750 ML, LAVON CISTIC NA POVRCHY 5 L, KRYSTAL 5 L NA RIAD, KRYSDTAL SANAN KLASIK 5,5 KG, TEKUTY PRASOK, PIESOK DIX ACTIVE 700 G, TOALETNY PAPIER HARMASAN MAXIMA 69 M, KUCH. UTIERKY PAPIEROVE MAXI ROLKA	227,50	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		26.09.2025	WorldOffice Orava, s.r.o.					16.10.2025
	Faktúra	135	KARTY CNOSTI	42,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		25.09.2025	FILIA asociácia pre etickú výchovu					16.10.2025
	Faktúra	134	POPLATOK ZA SUTAZ MAKSIK	50,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		23.09.2025	TALENTIDA, n.o.					16.10.2025
	Faktúra	133	MATERIAL šERPY	40,50	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		23.09.2025	MYPINBUTTONS s.r.o.					16.10.2025
	Faktúra	SJ/74	POTRAVINY	150,08	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		23.09.2025	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					16.10.2025
	Faktúra	SJ/73	POTRAVINY	308,03	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		19.09.2025	Inmedia, spol. s r.o.					16.10.2025
	Faktúra	SJ/72	POTRAVINY	150,34	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		17.09.2025	Inmedia, spol. s r.o.					16.10.2025
	Faktúra	132	TELEFON	25,39	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		16.09.2025	Slovak Telekom, a.s.,					16.10.2025
	Faktúra	131	ELEKTRICKA ENERGIA	505,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		12.09.2025	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					16.10.2025
	Faktúra	130	TELEFON	27,15	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		09.09.2025	Slovak Telekom, a.s.,					16.10.2025
	Faktúra	SJ/71	POTRAVINY	364,94	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		09.09.2025	Inmedia, spol. s r.o.					16.10.2025
	Faktúra	SJ/70	POTRAVINY	201,48	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		09.09.2025	Inmedia, spol. s r.o.					16.10.2025
	Faktúra	129	SLUŽBY	147,60	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		08.09.2025	ErgoWork s.r.o.					16.10.2025
	Faktúra	128	MAGNETICKA SKOLSKA TABILA NA PISANIE KRIEDOU SCHOOL 120X90	118,03	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		05.09.2025	BROSS TECHNOLOGY s.r.o.					16.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4785