|
|
Faktúra |
SJ/75
|
POTRAVINY
|
329,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.09.2025 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/77
|
POTRAVINY
|
492,29 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.09.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/76
|
POTRAVINY
|
271,18 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.09.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/78
|
POTRAVINY
|
107,22 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.09.2025 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
BOZP AS PO 5
|
45,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.09.2025 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
SOFTVER
|
35,67 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.09.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
KOZMETICKA UTIERKA, DROTENKA NEREZ, TEKUTE MYDLO NUCCCO 5 L RIVA SOFT BIELE, SACKY MIKROTENOVE 3 KG, VRECKO DO KOSA 30 L, VRECKO DO KOSA 60 L, LAVON 5 L DEZINFEKCIA, WC BLOKY 2 BAL, CISTIC WC CLEAMEN 750 ML, LAVON CISTIC NA POVRCHY 5 L, KRYSTAL 5 L NA RIAD, KRYSDTAL SANAN KLASIK 5,5 KG, TEKUTY PRASOK, PIESOK DIX ACTIVE 700 G, TOALETNY PAPIER HARMASAN MAXIMA 69 M, KUCH. UTIERKY PAPIEROVE MAXI ROLKA
|
227,50 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
26.09.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
KARTY CNOSTI
|
42,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
25.09.2025 |
FILIA asociácia pre etickú výchovu |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
POPLATOK ZA SUTAZ MAKSIK
|
50,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
23.09.2025 |
TALENTIDA, n.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
MATERIAL šERPY
|
40,50 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
23.09.2025 |
MYPINBUTTONS s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/74
|
POTRAVINY
|
150,08 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
23.09.2025 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/73
|
POTRAVINY
|
308,03 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.09.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/72
|
POTRAVINY
|
150,34 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.09.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
TELEFON
|
25,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
16.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
505,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.09.2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
TELEFON
|
27,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.09.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/71
|
POTRAVINY
|
364,94 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.09.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/70
|
POTRAVINY
|
201,48 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.09.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
SLUŽBY
|
147,60 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
08.09.2025 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
MAGNETICKA SKOLSKA TABILA NA PISANIE KRIEDOU SCHOOL 120X90
|
118,03 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.09.2025 |
BROSS TECHNOLOGY s.r.o. |
|
|
|
|
16.10.2025 |