|
|
Faktúra |
2011001
|
stočné 6-9/2010
|
232,72 |
s DPH |
1672006
|
|
31.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obec Vasiľov |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
1054
|
potraviny
|
152,72 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202101557
|
SKOLSKE MLIEKO
|
9,72 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202101558
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8281107829
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1057
|
POTRAVINY
|
81,55 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1056
|
ovocie, zelenina
|
36,11 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1055
|
potraviny
|
334,34 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1053
|
POTRAVINY
|
14,39 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
32084205
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1052
|
ovocie, zelenina
|
32,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1051
|
POTR
|
36,65 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1050
|
ovocie, zelenina
|
508,05 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1049
|
POTRAVINY
|
185,26 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1048
|
POTRAVINY
|
28,34 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1047
|
POTRAVINY
|
105,15 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210416
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5211346963
|
TELEFON
|
114,88 |
s DPH |
|
|
€ |
ALZA,sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1045
|
potraviny
|
49,79 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
5521011422
|
KANC. MAT
|
142,49 |
s DPH |
|
|
€ |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |