Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2011001 stočné 6-9/2010 232,72 s DPH 1672006 31.01.2011 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Vasiľov 28.02.2011
Faktúra 1021092238 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
Faktúra 5521019778 voda II.Q 118,42 s DPH zmluva € OVS, a.s., Dolný Kubín 22.11.2021
Faktúra 521319872 overenie váh 36,00 s DPH zmluva € Slovenská legálna metrológie, n.o. 22.11.2021
Faktúra 20211532 rúška, respirátory 87,60 s DPH € pre Vás, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 210954355 učebné pomôcky 593,00 s DPH € DAFFER spol. s r.o. 22.11.2021
Faktúra 202117609 školské dokumenty 45,35 s DPH € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 1212107478 Učebné pomôcky 26,44 s DPH € Aitec, s.r.o.. 22.11.2021
Faktúra 8290087093 TELEFON 28,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
Faktúra 202115124 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
Faktúra 8290341874 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
Faktúra 202100916 notbook 559,00 s DPH € Dávid Vorčák 22.11.2021
Faktúra 3021411348 poplatky 604,80 s DPH € DOXX stravné lístky s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 21055194 kanc. materiál 232,72 s DPH € LAMITEC, spol. s r.o. 22.11.2021
Faktúra 21211379 rúška 38,28 s DPH € pre Vás, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 3208421809 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 12.09.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
Faktúra 1021102241 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
Faktúra 202100988 LICENCIA PROGRAMU 90,00 s DPH € Dávid Vorčák 22.11.2021
Faktúra 202113811 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
Faktúra 8292193666 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4820