|
|
Faktúra |
2011001
|
stočné 6-9/2010
|
232,72 |
s DPH |
1672006
|
|
31.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obec Vasiľov |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
111
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
tlačivá podľa súpisu
|
45,59 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
104
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
105
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
pvc lišty na schody a lepidlo
|
30,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
INTERIER INVEST s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
108
|
KONTAJNER ZáSUVKY DUB SONOMA, STOL KANC. DUB SONOMA 120 CM, SKRINA VYSOKA DUB SONOMA, STOL KANC. 150 CM, KANC. STOLICKA TYRKYSOVA
|
1 138,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákov 893, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
109
|
pc stoly
|
276,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
IDEA Nábytok, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
110
|
školské stoly 1/1
|
1 257,60 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
17.08.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1045
|
potraviny
|
49,79 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |