|
|
Faktúra |
2011001
|
stočné 6-9/2010
|
232,72 |
s DPH |
1672006
|
|
31.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obec Vasiľov |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
706976741
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5590035513
|
LICENCIE
|
83,65 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
IVES Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8279264569
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8279011576
|
TELEFON
|
35,43 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8278904313
|
TELEFON
|
33,11 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1153975
|
spotreba materiálu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
€ |
EMI - Sabinov, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3208421803
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21409186
|
spotreba materiálu
|
798,00 |
s DPH |
|
|
€ |
B2Bpartner |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100018
|
UHLIE
|
998,90 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21410090
|
ROHOžE
|
98,40 |
s DPH |
|
|
€ |
B2Bpartner |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21000180
|
HN šk. potreby
|
16,60 |
s DPH |
1
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2159402
|
služby
|
61,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210281
|
BOZP A PO ZA 3/21
|
42,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521000117
|
VODA I.Q 2021
|
115,74 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210102054
|
mat
|
15,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Dva, s. r. o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021042259
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210179
|
BOZP A PO 2/2021
|
42,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230102493
|
potraviny
|
75,34 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150044
|
POTRAVINY
|
113,13 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |