|
|
Faktúra |
230112359
|
potraviny
|
49,79 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
športové tričko, športová mikina
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
kartónový pákový základač Esselte 7,5 cm modrý, rozšívačka drôtikov, prospektové obaly A4, lepiaca páska Niceday 19 mmx33m, lepiaca páska Kores 19 mm x 10 m
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oplachovací prostriedok do umývačky riadu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
211093
|
POTRAVINY
|
19,82 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1206289202
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230108689
|
potraviny
|
74,02 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230108786
|
potraviny
|
159,88 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230109393
|
potraviny
|
95,90 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230109325
|
potraviny
|
36,93 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101174
|
potraviny
|
199,92 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
košeľa kuchárska, čiapka/sieťka na vlasy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Faktúra |
230109894
|
potraviny
|
133,67 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230107421
|
potraviny šj
|
487,49 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |