|
|
Faktúra |
SJ/23
|
POTRAVINY
|
249,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.03.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/24
|
POTRAVINY
|
846,67 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.03.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/60
|
TELEFON
|
28,70 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/59
|
MATERIAL INTERIEROVE DVERE MARGO 80 L + KLUCKA
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
JANETT s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/58
|
MATERIAL
|
19,82 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
IMI TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/57
|
TELEFON
|
29,81 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
10.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/55
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
517,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/56
|
nákup DHM
|
2 423,00 |
s DPH |
|
30/2012
|
09.03.2026 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/54
|
SOFTVER
|
38,09 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.03.2026 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/53
|
MATERIAL
|
55,24 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
Ing. Martin Martvoň - STAMAR |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/52
|
TELEFON
|
44,69 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/51
|
TELEFON
|
49,28 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.03.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/22
|
POTRAVINY
|
33,08 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
04.03.2026 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/20
|
MATERIAL
|
154,83 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.03.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/21
|
MATERIAL
|
206,59 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
03.03.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/50
|
TLACIDLO WC
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Rudolf Žilák |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/41
|
SLUŽBY wc geberit + oprava vodovodnej inštalácie
|
650,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Rudolf Žilák |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/45
|
UCEBNE POMOCKY
|
89,82 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ALBATROS Media Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/42
|
PRACOVNY KABAT ZATEPLENY, OCHRANA USI PROTI HLUKU
|
66,62 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/43
|
MATERIAL
|
15,28 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
SOLEDO s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |