|
|
Faktúra |
20210002
|
demontáž a montáž WC, umývadla, výmena vod. batérie, sifón -šatňa prízemie, s materiálom
|
235,00 |
s DPH |
3
|
|
€ |
IVAN JANIGA |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210543
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
KONTROLA A CISTENIE KOMINOV 2021
|
25,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ivan Hubik, kominárstvo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202101841
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8282953287
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150138
|
mat
|
32,68 |
s DPH |
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521011422
|
KANC. MAT
|
142,49 |
s DPH |
|
|
€ |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202108129
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210297
|
MAPY
|
208,80 |
s DPH |
|
|
€ |
WORD MAPS |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2171341
|
NáJOM
|
18,19 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202105003
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8282700068
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8282589568
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102105252
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1047
|
POTRAVINY
|
105,15 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1045
|
potraviny
|
49,79 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021062266
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
tlačivá podľa súpisu
|
45,59 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
107
|
pvc lišty na schody a lepidlo
|
30,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
INTERIER INVEST s.r.o |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
106
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |