|
|
Faktúra |
2019120
|
overenie presnosti váh a závažia
|
36,48 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovenská legálna metrológie, n.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21773822
|
pvc lišty na schody a lepidlo
|
30,60 |
s DPH |
|
|
€ |
INTERIER INVEST s.r.o |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21308952
|
koberec do mš
|
354,39 |
s DPH |
|
|
€ |
DAVS s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021082242
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8288495060
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210472
|
školské stoly 1/1
|
1 257,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1502100550
|
pc stoly
|
276,50 |
s DPH |
|
|
€ |
IDEA Nábytok, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2151092608
|
KONTAJNER ZáSUVKY DUB SONOMA, STOL KANC. DUB SONOMA 120 CM, SKRINA VYSOKA DUB SONOMA, STOL KANC. 150 CM, KANC. STOLICKA TYRKYSOVA
|
1 138,50 |
s DPH |
|
|
€ |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákov 893, 027 44 Tvrdošín |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8288240490
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6382021
|
oprava umývačky
|
93,84 |
s DPH |
|
|
€ |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202112559
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8288124667
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3208421808
|
EL. ENERGIA
|
318,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8286646618
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212205210
|
tlačivá podľa súpisu
|
45,59 |
s DPH |
16
|
|
€ |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
213189
|
LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q
|
66,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1210393
|
triedne knihy, klasif. záznamy
|
36,70 |
s DPH |
|
|
€ |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212105650
|
učebnice
|
24,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202110852
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100916
|
notbook
|
559,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
22.11.2021 |