|
|
Faktúra |
1058
|
potraviny
|
107,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21500056
|
OOPP SJ
|
139,12 |
s DPH |
1
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1153975
|
spotreba materiálu
|
225,00 |
s DPH |
|
|
€ |
EMI - Sabinov, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3208421803
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
550,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
21409186
|
spotreba materiálu
|
798,00 |
s DPH |
|
|
€ |
B2Bpartner |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100018
|
UHLIE
|
998,90 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21410090
|
ROHOžE
|
98,40 |
s DPH |
|
|
€ |
B2Bpartner |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21000180
|
HN šk. potreby
|
16,60 |
s DPH |
1
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2159402
|
služby
|
61,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210281
|
BOZP A PO ZA 3/21
|
42,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521000117
|
VODA I.Q 2021
|
115,74 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210102054
|
mat
|
15,48 |
s DPH |
|
|
€ |
Dva, s. r. o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
706976741
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021042259
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8280747576
|
TELEFON
|
30,70 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8280856430
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202107011
|
školské dokumenty
|
45,35 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8279011576
|
TELEFON
|
35,43 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210084
|
ovocie, zelenina
|
139,74 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021100633
|
potraviny
|
169,29 |
s DPH |
|
|
€ |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
22.11.2021 |