|
|
Faktúra |
2011001
|
stočné 6-9/2010
|
232,72 |
s DPH |
1672006
|
|
31.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obec Vasiľov |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
202105003
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8282953287
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150138
|
mat
|
32,68 |
s DPH |
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521000938
|
knihy
|
97,97 |
s DPH |
|
|
€ |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521011422
|
KANC. MAT
|
142,49 |
s DPH |
|
|
€ |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210297
|
MAPY
|
208,80 |
s DPH |
|
|
€ |
WORD MAPS |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2171341
|
NáJOM
|
18,19 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8282700068
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
KONTROLA A CISTENIE KOMINOV 2021
|
25,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ivan Hubik, kominárstvo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8282589568
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102105252
|
GDPR 3/2021
|
36,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202108129
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2101836
|
INVENTAR SJ
|
258,78 |
s DPH |
|
|
€ |
IRIS NAGY |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5211346963
|
TELEFON
|
114,88 |
s DPH |
|
|
€ |
ALZA,sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
32084205
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202101841
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210543
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202101557
|
SKOLSKE MLIEKO
|
9,72 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104401
|
UCEBNICE
|
869,11 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.11.2021 |