|
|
Faktúra |
2011001
|
stočné 6-9/2010
|
232,72 |
s DPH |
1672006
|
|
31.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obec Vasiľov |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
21000292
|
OOPP SJ
|
133,56 |
s DPH |
1
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8290341874
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202100916
|
notbook
|
559,00 |
s DPH |
|
|
€ |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3021411348
|
poplatky
|
604,80 |
s DPH |
|
|
€ |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21055194
|
kanc. materiál
|
232,72 |
s DPH |
|
|
€ |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21211379
|
rúška
|
38,28 |
s DPH |
|
|
€ |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3208421809
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202113811
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021092238
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8289973690
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210349
|
PZS
|
144,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
PZS ORAVA s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
230115182
|
soľ do umývačky
|
5,52 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212105650
|
učebnice
|
24,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
6382021
|
oprava umývačky
|
93,84 |
s DPH |
|
|
€ |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1210393
|
triedne knihy, klasif. záznamy
|
36,70 |
s DPH |
|
|
€ |
CART PRINT s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8290087093
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212107478
|
Učebné pomôcky
|
26,44 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021082242
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3208421810
|
elektrická energia 2
|
318,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.10.2022 |