|
|
Faktúra |
2011001
|
stočné 6-9/2010
|
232,72 |
s DPH |
1672006
|
|
31.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obec Vasiľov |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
213304
|
LIKVIDACIA KUCH. ODPADU
|
37,50 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8293674848
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211110
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2100036
|
UHLIE
|
969,40 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Uhoľné sklady Matis s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8702021
|
čISTIACE PROSTRIEDKY UMYVAčKA
|
103,20 |
s DPH |
|
|
€ |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8292193666
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21000324
|
UCEBNE POMôCKY HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
€ |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291825649
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
11
|
CISTIACE A DEZINF. PROSTRIEDKY - INTERNETOVA OBJEDNAVKA
|
621,56 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
18.01.2024 |
dm drogerie markt |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
212014621
|
MATERIAL
|
167,45 |
s DPH |
|
|
€ |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
200105
|
GDPR
|
500,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
PC Support, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8291937333
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202196537
|
LIKVIDACIA ODPADU
|
596,28 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Technické služby Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3208421810
|
elektrická energia 2
|
318,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2022 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5221350002
|
KENWOOD ROBOT
|
295,44 |
s DPH |
|
|
€ |
ALZA,sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021112171
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21078122
|
KANC. MATERIAL
|
111,46 |
s DPH |
|
|
€ |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202115124
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210187
|
POTRAVINY
|
414,51 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |