Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1058 potraviny 107,58 s DPH 11.06.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 21.06.2019
Faktúra 21000180 HN šk. potreby 16,60 s DPH 1 € BORTEX, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 202102285 šKOLSKé DOKUMENTY 46,05 s DPH ZMLUVA € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 2152012 služby 63,86 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 21404380 SKRINA ARCHIV 188,40 s DPH € B2Bpartner 22.11.2021
Faktúra 20210179 BOZP A PO 2/2021 42,00 s DPH ZMLUVA € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
Faktúra 2100014 UHLIE 990,58 s DPH ZMLUVA € Uhoľné sklady Matis s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 5590035513 LICENCIE 83,65 s DPH ZMLUVA € IVES Košice 22.11.2021
Faktúra 8279264569 TELEFON 23,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
Faktúra 8279011576 TELEFON 35,43 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
Faktúra 8278904313 TELEFON 33,11 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
Faktúra 1153975 spotreba materiálu 225,00 s DPH € EMI - Sabinov, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 3208421803 ELEKTRICKA ENERGIA 550,00 s DPH 28.02.2024 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
Faktúra 21409186 spotreba materiálu 798,00 s DPH € B2Bpartner 22.11.2021
Faktúra 2100018 UHLIE 998,90 s DPH ZMLUVA € Uhoľné sklady Matis s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 21410090 ROHOžE 98,40 s DPH € B2Bpartner 22.11.2021
Faktúra 2159402 služby 61,32 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 1021032253 GDPR 3/2021 36,00 s DPH ZMLUVA 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
Faktúra 202107011 školské dokumenty 45,35 s DPH zmluva € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 2021100371 potraviny 67,15 s DPH € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4580