|
|
Faktúra |
1076
|
potraviny
|
26,92 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1046
|
potraviny
|
107,87 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1052
|
ovocie, zelenina
|
32,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1051
|
POTR
|
36,65 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1050
|
ovocie, zelenina
|
508,05 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1049
|
POTRAVINY
|
185,26 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1048
|
POTRAVINY
|
28,34 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1047
|
POTRAVINY
|
105,15 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1045
|
potraviny
|
49,79 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1054
|
potraviny
|
152,72 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1044
|
POTR
|
207,48 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
125
|
kanc. materiál
|
232,72 |
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
LAMITEC, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124
|
rúška
|
38,28 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
pre Vás, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
123
|
EL. ENERGIA 2/2021
|
252,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
122
|
OOPP SJ
|
133,56 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
BORTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1053
|
POTRAVINY
|
14,39 |
s DPH |
|
|
09.08.2021 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1055
|
potraviny
|
334,34 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
119
|
PZS
|
144,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
PZS ORAVA s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2101836
|
INVENTAR SJ
|
258,78 |
s DPH |
|
|
€ |
IRIS NAGY |
|
|
|
|
22.11.2021 |