|
|
Faktúra |
2019096
|
interaktívna tabuľaNewline Truboard 75, dataprojektor Epson EB 530, konzola, montáž, doprava
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
102
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
88
|
MATERIAL
|
52,78 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
MAT
|
139,46 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Marián Ondrejka |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
MAT
|
37,90 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
REBIZ s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
MATERIAL
|
67,20 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
voda II.Q
|
269,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
01.07.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
stravovanie v šj
|
69,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
tlačivá podľa súpisu
|
45,59 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
el. energia
|
252,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230105621
|
potraviny
|
111,46 |
s DPH |
|
|
€ |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
112
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
15
|
17.08.2021 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
118
|
soľ do umývačky
|
5,52 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
16.09.2021 |