|
|
Faktúra |
2011001
|
stočné 6-9/2010
|
232,72 |
s DPH |
1672006
|
|
31.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obec Vasiľov |
|
|
|
28.02.2011 |
|
Faktúra |
2015007
|
toner
|
15,98 |
s DPH |
2015003
|
|
03.02.2015 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014104
|
poistenie počítačov
|
53,31 |
s DPH |
6565803473
|
|
29.09.2014 |
Kooperativa |
Huráková |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014103
|
tonery, usb
|
50,94 |
s DPH |
2014049
|
|
01.10.2014 |
EFN plus, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014102
|
knihy do školskej knižnice
|
77,49 |
s DPH |
2014047
|
|
26.09.2014 |
Fortuna libri, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
29.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014101
|
predplatné Predškolská výchova
|
10,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
L.K.Permanent |
Huráková |
|
|
|
25.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2015001
|
kancelársky stôl, skriňa
|
580,00 |
s DPH |
2015001
|
|
14.01.2015 |
František Škombár |
Huráková |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015002
|
telefón
|
32,45 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015003
|
telefón
|
22,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015004
|
kontroa hasiacich prístrojov
|
51,38 |
s DPH |
2015002
|
|
21.01.2015 |
Pyroteam Group, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015005
|
elektrická energia preplatok
|
136,07 |
s DPH |
32084214
|
|
21.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015006
|
výkon BTS a PO za IV.Q 2014
|
50,00 |
s DPH |
04/2011
|
|
21.01.2015 |
Štefan Kolenčík |
Huráková |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2015008
|
tonery
|
66,25 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
Huráková |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2014106
|
voda 7-9/2014
|
97,28 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Huráková |
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2015009
|
licaencia Vema 2015
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Vema, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015010
|
telefón
|
21,74 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015011
|
telefón
|
31,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Huráková |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015012
|
ND na kotol úk
|
36,00 |
s DPH |
2015004
|
|
09.02.2015 |
Kotly Lokca, s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015013
|
kniha piesní Slávik 2015
|
2,50 |
s DPH |
2015005
|
|
12.02.2015 |
ARES spol. s.r.o. |
Huráková |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015014
|
elektrická energia 2/2015
|
262,00 |
s DPH |
|
32084214
|
15.02.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Huráková |
|
|
|
18.02.2015 |