|
|
Faktúra |
2011001
|
stočné 6-9/2010
|
232,72 |
s DPH |
1672006
|
|
31.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obec Vasiľov |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
5521004105
|
KANC. MATERIAL
|
84,20 |
s DPH |
|
|
€ |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
207
|
pakova rezačka
|
84,60 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000104
|
licencia programu asc 2021
|
129,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202148
|
členstvo RVC 2021
|
67,66 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
RVC Martin |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3208421
|
elektrická energia
|
670,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210083
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2142197
|
služby
|
59,41 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5570037446
|
vykonanie ročnej uzávierky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
€ |
IVES Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20200624
|
SKOLSKE OVOCIE 12/2020
|
16,80 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210125
|
LICENCIA
|
119,90 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
E-LICENCIE |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8412102658
|
LICENCIA PROGRAMU VEMA
|
300,60 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
SOLITEA VEMA |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8277053400
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8277163383
|
TELEFON
|
29,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
10210016
|
OPRAVA VCHODOVYCH DVERI
|
276,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
ALUWING s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70697674
|
ZBOROVNA KOMPLET 2024
|
56,59 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
kuch. odpad 4. Q
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3021910643
|
STRAVNE LISTKY
|
548,70 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
DOXX stravné lístky s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8277416488
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |