|
|
Faktúra |
2011001
|
stočné 6-9/2010
|
232,72 |
s DPH |
1672006
|
|
31.01.2011 |
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Obec Vasiľov |
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
20210543
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8284546773
|
TELEFON
|
28,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521013048
|
KANC. MAT
|
87,79 |
s DPH |
|
|
€ |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3208421806
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
514,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202109480
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8284434600
|
TELEFON
|
30,59 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210002
|
demontáž a montáž WC, umývadla, výmena vod. batérie, sifón -šatňa prízemie, s materiálom
|
235,00 |
s DPH |
3
|
|
€ |
IVAN JANIGA |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
KONTROLA A CISTENIE KOMINOV 2021
|
25,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Ivan Hubik, kominárstvo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104401
|
UCEBNICE
|
869,11 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202101841
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,80 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8282953287
|
TELEFON
|
23,00 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
€ |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2150138
|
mat
|
32,68 |
s DPH |
|
|
€ |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521000938
|
knihy
|
97,97 |
s DPH |
|
|
€ |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521011422
|
KANC. MAT
|
142,49 |
s DPH |
|
|
€ |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210297
|
MAPY
|
208,80 |
s DPH |
|
|
€ |
WORD MAPS |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1212104402
|
OFFINE CD
|
105,60 |
s DPH |
|
|
€ |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202102165
|
SKOLSKE MLIEKO
|
4,40 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202105003
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
5521015111
|
voda II.Q
|
269,14 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
22.11.2021 |