|
|
Faktúra |
1056
|
potraviny
|
259,88 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2019 |
|
Zmluva |
9
|
školské ovocie
|
10,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
12.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019002
|
licencia programu na rok 2019
|
99,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019003
|
oprava automatickej práčky
|
28,51 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Elektroopravovňa Tomčík Ján |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019004
|
umývací prostriedok do umývačky riadu
|
67,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019005
|
kniha Slávik 2019
|
3,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
ARES, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019006
|
kartónový pákový zakladač 7,5 cm
|
83,50 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019007
|
vykonanie ročnej účtovnej uzávierky
|
26,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
IVES Košice |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
2019008
|
diktáty pre 1. a 2. ročník
|
4,18 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Zmluva |
215
|
zdravotná služba
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
PZS Orava, s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.12.2018 |
|
|
Zmluva |
216
|
zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
PZS Orava, s.r.o. |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
18
|
darovacia
|
13,13 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
MIRUTOMI spol. s r.o. |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1018
|
potraviny
|
52,38 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Zmluva |
20
|
darovacia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
Poľnohospodárske družstvo |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
14.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
toner TN 232
|
35,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
oprava podávacieho pásu na uhlie
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Ján Kotúľ, oprava elektrosporebičov, 029 51 Vasišov 193 |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
TELEFÓN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
stravovanie
|
164,72 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
služby
|
60,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
BOZP A PO za 2/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
20.02.2020 |