Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20210416 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
Faktúra 202109480 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
Faktúra 201159 mäso 156,19 s DPH zmluva € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.09.2020
Faktúra 202105003 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
Faktúra 20200297 zelenina, ovocie 338,67 s DPH zmluva € MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
Faktúra 2152012 služby 63,86 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 202101841 SKOLSKE MLIEKO 4,80 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 5262516986 telefón 24,08 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
Faktúra 2020101246 potraviny 158,18 s DPH zmluva € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.09.2020
Faktúra 200251 mäso 208,99 s DPH zmluva € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.09.2020
Faktúra 20210543 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
Faktúra 20200035 zelenina, ovocie 436,60 s DPH zmluva € MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
Faktúra 2071121 prenájom rohoží 56,28 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.09.2020
Faktúra 2016135 školské ovocie 0,00 s DPH zmluva 22.11.2016 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 07.02.2017
Faktúra 2020100101 potraviny 142,44 s DPH zmluva € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.09.2020
Faktúra 202102165 SKOLSKE MLIEKO 4,40 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 202102164 SKOLSKE MLIEKO 4,32 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 2020100270 potraviny 77,80 s DPH zmluva € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.09.2020
Faktúra 1020072298 výkon zodpovednej osoby 04/2020 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.09.2020
Faktúra 5521015111 voda II.Q 269,14 s DPH zmluva € OVS, a.s., Dolný Kubín 22.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4785