|
|
Faktúra |
1020042309
|
výkon zodpovednej osoby 04/2020
|
15,48 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2016135
|
školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.11.2016 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2152012
|
služby
|
63,86 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2018157
|
voda
|
198,53 |
s DPH |
zmluva
|
|
19.12.2018 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
202101109
|
SKOLSKE MLIEKO
|
3,24 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210248
|
ovocie, zelenina
|
461,15 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2142197
|
služby
|
59,41 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021022255
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210083
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3208421
|
elektrická energia
|
670,33 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000104
|
licencia programu asc 2021
|
129,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021012290
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
zmluva
|
15
|
€ |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210296
|
ovocie, zelenina
|
508,05 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210318
|
ovocie, zelenina
|
32,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2020215
|
monitorovanie deratizácia
|
45,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20210380
|
ovocie, zelenina
|
36,11 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2018164
|
monitorovanie objektu proti škodcom
|
40,00 |
s DPH |
zmluva
|
|
22.12.2018 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20210439
|
ovocie, zelenina
|
300,25 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202110852
|
VIRTUALNA KNIZNICA 1
|
3,32 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210475
|
ovocie, zelenina
|
222,46 |
s DPH |
zmluva
|
|
€ |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
22.11.2021 |