Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202112559 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
Faktúra 3020935092 stravovanie SL 507,90 s DPH zmluva € DOXX stravné lístky s.r.o. 22.09.2020
Faktúra 8251842368 telefón 61,31 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
Faktúra 8259741053 telefón 29,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
Faktúra 2024753 prenájom rohoží 1 56,28 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.09.2020
Faktúra 20200050 školské ovocie 1/2020 6,57 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.09.2020
Faktúra 1021072272 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
Faktúra 5521015111 voda II.Q 269,14 s DPH zmluva € OVS, a.s., Dolný Kubín 22.11.2021
Faktúra 8251010638 telefón 65,02 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
Faktúra 3020926404 stravné lístky 445,50 s DPH zmluva € DOXX stravné lístky s.r.o. 22.09.2020
Faktúra 9120000100 licencia programu asc 2020 129,00 s DPH zmluva € ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 22.09.2020
Faktúra 2020100503 potraviny 76,32 s DPH zmluva € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.09.2020
Faktúra 8262155236 telefón 70,96 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
Faktúra 20200171 zelenina, ovocie 243,26 s DPH zmluva € MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
Faktúra 200668 mäso 138,87 s DPH zmluva € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.09.2020
Faktúra 200477 mäso 88,84 s DPH zmluva € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.09.2020
Faktúra 20210633 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
Faktúra 20200106 zelenina, ovocie 234,67 s DPH zmluva € MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
Faktúra 202102164 SKOLSKE MLIEKO 4,32 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 2020100270 potraviny 77,80 s DPH zmluva € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.09.2020
zobrazené záznamy: 1-20/4701