Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1020062245 výkon zodpovednej osoby 04/2020 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.09.2020
Faktúra 8264041925 telefón 70,57 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
Faktúra 202101841 SKOLSKE MLIEKO 4,80 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 202105003 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
Faktúra 202108129 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
Faktúra 20210416 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
Faktúra 202101557 SKOLSKE MLIEKO 9,72 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 202101558 SKOLSKE MLIEKO 4,80 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 1020072298 výkon zodpovednej osoby 04/2020 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.09.2020
Faktúra 3020926404 stravné lístky 445,50 s DPH zmluva € DOXX stravné lístky s.r.o. 22.09.2020
Faktúra 202109480 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
Faktúra 8259741053 telefón 29,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
Faktúra 20210092 ovocie, zelenina 16,93 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
Faktúra 20210084 ovocie, zelenina 139,74 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
Faktúra 202107011 školské dokumenty 45,35 s DPH zmluva € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 706976741 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
Faktúra 2159402 služby 61,32 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 2152012 služby 63,86 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.11.2021
Faktúra 8264147305 telefón 29,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
Faktúra 20210543 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
zobrazené záznamy: 1-20/4650