Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	SJ/39	POTRAVINY	182,34	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		29.04.2025	Inmedia, spol. s r.o.					15.05.2025
	Faktúra	SJ/38	POTRAVINY	81,96	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		24.04.2025	AG FOODS SK s.r.o.					15.05.2025
	Faktúra	SJ/37	POTRAVINY	110,34	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		23.04.2025	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					15.05.2025
	Faktúra	59	TELEFON	29,19	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		23.04.2025	Slovak Telekom, a.s.,					15.05.2025
	Faktúra	SJ/36	POTRAVINY	156,39	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		15.04.2025	Inmedia, spol. s r.o.					15.05.2025
	Faktúra	58	Gold Cytrus na riad 5 l, savo 4 kg, Savo na povrchy 5 kg, WC gel Q-Pover 750 ml, Cif nerez 435 ml, Savo odmasťovač, špongia na riad Maxi 10 ks, tekuté mydflo Oriental spa 5 l, rukavica nitrik 100 ks M, drotenka nerez 14 g špirála, kuch. utierky Harmony 2 ks	110,98	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		15.04.2025	WorldOffice Orava, s.r.o.					15.05.2025
	Faktúra	56	ELEKTRICKA ENERGIA	505,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		09.04.2025	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					15.05.2025
	Faktúra	57	TELEFON	27,15	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		09.04.2025	Slovak Telekom, a.s.,					15.05.2025
	Faktúra	SJ/35	POTRAVINY	453,18	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		08.04.2025	Inmedia, spol. s r.o.					15.05.2025
	Faktúra	SJ/34	POTRAVINY	116,77	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		08.04.2025	Inmedia, spol. s r.o.					15.05.2025
	Faktúra	55	MOBILNY VYPLATNY LISTOK	6,90	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		07.04.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					15.05.2025
	Faktúra	54	SOFTVER	35,67	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		07.04.2025	Verejná informačná služba, spol. s r.o.					15.05.2025
	Faktúra	53	KUCH. ODPAD I.Q	193,01	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		07.04.2025	Peter Bolek - EKORAY					15.05.2025
	Faktúra	49	SLUŽBY	36,90	s DPH	Mgr.S. Kotúľová	15	03.04.2025	osobnýúdaj.sk					15.05.2025
	Faktúra	50	čerpanie SF	235,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		03.04.2025	Pavol Lazovský ml.					15.05.2025
	Faktúra	SJ/33	POTRAVINY	196,57	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		03.04.2025	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					15.05.2025
	Faktúra	52	CIERNE UHLIE EKO HRASOK	1 085,40	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		03.04.2025	KOTLY LOKCA, s.r.o., Polianka 509, 029 51 Lokca					15.05.2025
	Faktúra	51	UCTOVNE SUVSTAZBNOSTI 2025	48,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		03.04.2025	RVC Martin					15.05.2025
	Faktúra	48	STRAVOVANIE	184,14	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		01.04.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					15.05.2025
	Faktúra	SJ/32	POTRAVINY	451,85	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		31.03.2025	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					15.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/4576