• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra FA/44 SLUŽBY 45,00 s DPH 02.03.2026 Ing. Emil Kurtulík 17.03.2026
      Faktúra FA/49 MATERIAL 37,40 s DPH 02.03.2026 TEXTILOMANIE s.r.o. 17.03.2026
      Faktúra FA/46 SLUŽBY 147,60 s DPH 02.03.2026 ErgoWork s.r.o. 17.03.2026
      Faktúra FA/47 SLUŽBY 36,90 s DPH 15 02.03.2026 osobnýúdaj.sk 17.03.2026
      Faktúra FA/48 STRAVOVANIE 170,28 s DPH 02.03.2026 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 17.03.2026
      Faktúra SJ/18 POTRAVINY 150,77 s DPH 02.03.2026 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 17.03.2026
      Faktúra SJ/19 POTRAVINY 375,19 s DPH 02.03.2026 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 17.03.2026
      Faktúra SJ/17 POTRAVINY 119,68 s DPH Mgr.S. Kotúľová 25.02.2026 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 17.03.2026
      Faktúra SJ/16 POTRAVINY 296,35 s DPH 24.02.2026 Ing. Mário Jackulík - Pekáreň 17.03.2026
      Faktúra FA/40 MATERIAL 45,00 s DPH 23.02.2026 Kamila Kleisová Oskárek 17.03.2026
      Faktúra FA/39 SLUŽBY 33,21 s DPH 23.02.2026 FPOS s.r.o. 17.03.2026
      Faktúra SJ/15 POTRAVINY 171,93 s DPH 23.02.2026 AG FOODS SK s.r.o. 17.03.2026
      Faktúra FA/38 UCEBNE POMOCKY Človeče nehnevaj sa, UCEBNE POMOCKY Hádzanie na cieľ 2v1 158,00 s DPH 19.02.2026 WILD CHILD s.r.o. 17.03.2026
      Faktúra SJ/13 MATERIAL 60,94 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.02.2026 Inmedia, spol. s r.o. 17.03.2026
      Faktúra FA/37 UHLIE 1 135,76 s DPH 17.02.2026 STEELER LOKCA, s.r.o. 17.03.2026
      Faktúra FA/36 TELEFON 30,48 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.02.2026 Slovak Telekom, a.s., 17.03.2026
      Faktúra SJ/14 MATERIAL 441,94 s DPH Mgr.S. Kotúľová 17.02.2026 Inmedia, spol. s r.o. 17.03.2026
      Faktúra FA/35 MATERIAL ROHOZ HANSE 90/150 PETROL, MATERIAL ROHOZ HANSE 120X180 RASPBERRY-RED, MATERIAL ROHOZ HANSE 120X180 PETROL 677,20 s DPH 12.02.2026 INTERIER INVEST s.r.o 17.03.2026
      Faktúra FA/34 SOFTVER, LICENCIE PROGRAMOV 446,12 s DPH 12.02.2026 Seyfor Slovensko, a.s. 17.03.2026
      Faktúra FA/33 SLUŽBY 85,70 s DPH 11.02.2026 Ján Štajer DERATO 17.03.2026
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/4785