|
|
Faktúra |
FA/44
|
SLUŽBY
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/49
|
MATERIAL
|
37,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
TEXTILOMANIE s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/46
|
SLUŽBY
|
147,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
ErgoWork s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/47
|
SLUŽBY
|
36,90 |
s DPH |
|
15
|
02.03.2026 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/48
|
STRAVOVANIE
|
170,28 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/18
|
POTRAVINY
|
150,77 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/19
|
POTRAVINY
|
375,19 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/17
|
POTRAVINY
|
119,68 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
25.02.2026 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/16
|
POTRAVINY
|
296,35 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/40
|
MATERIAL
|
45,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Kamila Kleisová Oskárek |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/39
|
SLUŽBY
|
33,21 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
FPOS s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/15
|
POTRAVINY
|
171,93 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/38
|
UCEBNE POMOCKY Človeče nehnevaj sa, UCEBNE POMOCKY Hádzanie na cieľ 2v1
|
158,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
WILD CHILD s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/13
|
MATERIAL
|
60,94 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.02.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/37
|
UHLIE
|
1 135,76 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
STEELER LOKCA, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/36
|
TELEFON
|
30,48 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.02.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/14
|
MATERIAL
|
441,94 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
17.02.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/35
|
MATERIAL ROHOZ HANSE 90/150 PETROL, MATERIAL ROHOZ HANSE 120X180 RASPBERRY-RED, MATERIAL ROHOZ HANSE 120X180 PETROL
|
677,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
INTERIER INVEST s.r.o |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/34
|
SOFTVER, LICENCIE PROGRAMOV
|
446,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/33
|
SLUŽBY
|
85,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Ján Štajer DERATO |
|
|
|
|
17.03.2026 |