Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	170	výmena vch. dveri šj sklad	846,00	s DPH			04.12.2020	ALUWING s.r.o.					04.12.2020
	Faktúra	206	telefón	23,00	s DPH			20.01.2021	Slovak Telekom, a.s.,					02.02.2021
	Faktúra	144	GDPR	500,00	s DPH			14.10.2021	PC Support, s.r.o.					26.10.2021
	Faktúra	150	čISTIACE PROSTRIEDKY UMYVAčKA	103,20	s DPH			25.10.2021	Gastro Vrábeľ, s.r.o.					26.10.2021
	Faktúra	149	TELEFON	23,00	s DPH			18.10.2021	Slovak Telekom, a.s.,					26.10.2021
	Faktúra	148	UCEBNE POMôCKY HN	16,60	s DPH			18.10.2021	BORTEX, s.r.o.					26.10.2021
	Faktúra	147	LIKVIDACIA KUCH. ODPADU	37,50	s DPH			18.10.2021	Peter Bolek - EKORAY					26.10.2021
	Faktúra	146	TELEFON	30,59	s DPH			15.10.2021	Slovak Telekom, a.s.,					26.10.2021
	Faktúra	145	MATERIAL	167,45	s DPH			15.10.2021	DAFFER spol. s r.o.					26.10.2021
	Faktúra	143	TELEFON	28,00	s DPH			14.10.2021	Slovak Telekom, a.s.,					26.10.2021
	Faktúra	152	stravovanie 9/2021	93,72	s DPH			27.10.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					22.11.2021
	Faktúra	142	LIKVIDACIA ODPADU	596,28	s DPH			14.10.2021	Technické služby Námestovo					26.10.2021
	Faktúra	141	EL. ENERGIA 2/2021	252,00	s DPH			04.10.2021	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					26.10.2021
	Faktúra	140	KENWOOD ROBOT	295,44	s DPH			28.09.2021	ALZA,sk					26.10.2021
	Faktúra	139	LICENCIA PROGRAMU	90,00	s DPH			04.10.2021	Dávid Vorčák					26.10.2021
	Faktúra	138	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH			04.10.2021	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					26.10.2021
	Faktúra	137	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH		15	04.10.2021	osobnýúdaj.sk					26.10.2021
	Faktúra	151	UHLIE	969,40	s DPH			25.10.2021	Uhoľné sklady Matis s.r.o.					26.10.2021
	Faktúra	153	stravovanie 4/2021	72,60	s DPH			27.10.2021	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					22.11.2021
	Faktúra	169	prenájom rohoží	60,48	s DPH			03.12.2020	Lindstrom, s.r.o.					04.12.2020

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4701