• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2011101 školské potreby mš 108,01 s DPH 48/2011 13.10.2011 COOP Jednota škola 24.04.2012
      Faktúra 2011100 rozáržač - ND na kotol 19,20 s DPH 47/2011 13.10.2011 Kotly Lokca, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011099 výkon BTS a PO 50,00 s DPH 04/2011 06.10.2011 Štefan Kolenčík škola 23.04.2012
      Faktúra 2011098 servis váh 48,50 s DPH 46/2011 10.10.2011 Servis váh - Pavol Mičic škola 23.04.2012
      Faktúra 2011097 telefón 27,74 s DPH 06.10.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011096 školské potreby školský klub 50,23 s DPH 45/2011 03.10.2011 COOP Jednota škola 23.04.2012
      Faktúra 2011093 virtuálna knižnica 3,32 s DPH 03.10.2011 Komensky, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011083 právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 37/2011 19.09.2012 Raabe Slovensko, s.r.o. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011092 vodné,stočné8-9/2011 45,65 s DPH 852011 03.10.2011 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011091 materiál na opravu školy 56,71 s DPH 43/2011 23.09.2011 Stamar - František Martvoň škola 23.04.2012
      Faktúra 2011090 telefón 76,86 s DPH 22.09.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011089 asc agenda malotriedky 59,00 s DPH 42/2011 20.09.2011 ASC Applied Software škola 23.04.2012
      Faktúra 2011088 asc agenda 50,00 s DPH 41/2011 20.09.2011 ASC Applied Software škola 23.04.2012
      Faktúra 2011087 vešiaky 59,00 s DPH 40/2011 12.09.2011 Miroslav Judiak škola 23.04.2012
      Faktúra 2011086 služby IT 72,00 s DPH 39/2011 19.09.2011 Mičica Andrej ICI škola 23.04.2012
      Faktúra 2011085 elektrická energia 315,00 s DPH 32084214 14.09.2012 Stredoslovenská energetika, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011084 ochr. odevy 66,41 s DPH 38/2011 19.09.2012 Bortex Vladimír Petriska škola 23.04.2012
      Faktúra 2011059 knihy mš 9,20 s DPH 25/2011 31.05.2011 Slovenská pošta škola 23.04.2012
      Faktúra 2011057 telefón 23,57 s DPH 05.06.2011 Slovak Telekom, a.s. škola 23.04.2012
      Faktúra 2011106 uhlie 1 020,60 s DPH 51/2011 28.10.2011 uhoľné sklady Juraj Matis škola 24.04.2012
      << | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >> zobrazené záznamy: 221-240/4785