• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2016135 školské ovocie 0,00 s DPH zmluva 22.11.2016 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 07.02.2017
      Faktúra 202113811 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
      Faktúra 230115182 soľ do umývačky 5,52 s DPH zmluva € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1021082242 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.11.2021
      Faktúra 202112559 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
      Faktúra 202101109 SKOLSKE MLIEKO 3,24 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2152012 služby 63,86 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202110852 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
      Faktúra 20210633 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
      Faktúra 5521015111 voda II.Q 269,14 s DPH zmluva € OVS, a.s., Dolný Kubín 22.11.2021
      Faktúra 2020215 monitorovanie deratizácia 45,00 s DPH zmluva € Ján Štajer DERATO 22.09.2020
      Faktúra 202102164 SKOLSKE MLIEKO 4,32 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2159402 služby 61,32 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202102165 SKOLSKE MLIEKO 4,40 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 706976741 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
      Faktúra 202109480 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH zmluva € Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 22.11.2021
      Faktúra 202107011 školské dokumenty 45,35 s DPH zmluva € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 20210543 BOZP A PO 42,00 s DPH zmluva € Ing. Miroslav Rabčan 22.11.2021
      Faktúra 20210084 ovocie, zelenina 139,74 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 20210092 ovocie, zelenina 16,93 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      << | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | >> zobrazené záznamy: 4761-4780/4820