Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1096	potraviny	91,42	s DPH			12.11.2018	Inmedia, spol. s r.o.					28.11.2018
	Faktúra	2019018	školské ovocie 1/2019	10,18	s DPH			12.02.2019	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					20.02.2020
	Faktúra	2019004	licencia 2019	99,00	s DPH			09.01.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					20.02.2019
	Faktúra	2018159	PC HP Compaq 8200, C-TECH kb 102 klávesnica, office 2019	596,00	s DPH	2018061		21.12.2018	PC Slovakia, s.r.o.					04.02.2019
	Faktúra	2018160	telefón	99,00	s DPH	ZMLUVA		20.12.2018	Slovak Telekom, a.s.,					04.02.2019
	Faktúra	2018161	telefón	0,04	s DPH	ZMLUVA		20.12.2018	Slovak Telekom, a.s.,					04.02.2019
	Faktúra	2018162	učebné pomôcky	12,30	s DPH		30/2012	21.12.2018	NOMIland, s.r.o.					04.02.2019
	Faktúra	2018163	BOZP a PO	42,00	s DPH			21.12.2018	Ing. Miroslav Rabčan					04.02.2019
	Faktúra	2018164	monitorovanie objektu proti škodcom	40,00	s DPH	zmluva		22.12.2018	Ján Štajer DERATO					04.02.2019
	Faktúra	2018165	seminár RZD Mihál	54,00	s DPH	2018004		22.12.2018	Ing. Milada Dutková					04.02.2019
	Faktúra	2018166	likvidácia kuch. odpadu 4. q	57,29	s DPH	zmluva		10.01.2018	Peter Bolek - EKORAY					04.02.2019
	Faktúra	2018167	prenájom rohoží	52,08	s DPH	zmluva		31.12.2018	Lindstrom, s.r.o.					04.02.2019
	Faktúra	2019001	elektrická energia	146,69	s DPH			07.01.2019	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					20.02.2020
	Faktúra	2019002	TELEFÓN	60,56	s DPH			07.01.2019	Slovak Telekom, a.s.,					20.02.2020
	Faktúra	2019003	členstvo na rok 2019	67,42	s DPH			09.01.2019	RVC Martin					20.02.2019
	Faktúra	2019005	TELEFÓN	31,76	s DPH			18.01.2019	Slovak Telekom, a.s.,					20.02.2020
	Faktúra	2018157	voda	198,53	s DPH	zmluva		19.12.2018	OVS, a.s., Dolný Kubín					04.02.2019
	Faktúra	2019006	OPRAVA PRAčKY	28,51	s DPH			23.01.2019	Elektroopravovňa Tomčík Ján					20.02.2019
	Faktúra	2019007	TELEFÓN	20,00	s DPH			23.01.2019	Slovak Telekom, a.s.,					20.02.2019
	Faktúra	2019008	MAT	67,20	s DPH			31.01.2019	Gastro Vrábeľ, s.r.o.					20.02.2019

<< | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4641-4660/4701