• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra FA/47 SLUŽBY 36,90 s DPH 15 02.03.2026 osobnýúdaj.sk 17.03.2026
      Faktúra FA/46 SLUŽBY 147,60 s DPH 02.03.2026 ErgoWork s.r.o. 17.03.2026
      Faktúra FA/49 MATERIAL 37,40 s DPH 02.03.2026 TEXTILOMANIE s.r.o. 17.03.2026
      Faktúra FA/45 UCEBNE POMOCKY 89,82 s DPH 02.03.2026 ALBATROS Media Slovakia, s.r.o. 17.03.2026
      Faktúra SJ/19 POTRAVINY 375,19 s DPH 02.03.2026 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 17.03.2026
      Faktúra FA/43 MATERIAL 15,28 s DPH 02.03.2026 SOLEDO s.r.o. 17.03.2026
      Faktúra FA/44 SLUŽBY 45,00 s DPH 02.03.2026 Ing. Emil Kurtulík 17.03.2026
      Faktúra FA/41 SLUŽBY wc geberit + oprava vodovodnej inštalácie 650,00 s DPH 02.03.2026 Rudolf Žilák 17.03.2026
      Faktúra FA/42 PRACOVNY KABAT ZATEPLENY, OCHRANA USI PROTI HLUKU 66,62 s DPH 02.03.2026 BORTEX, s.r.o. 17.03.2026
      Faktúra FA/50 TLACIDLO WC 60,00 s DPH 03.03.2026 Rudolf Žilák 17.03.2026
      Faktúra SJ/20 MATERIAL 154,83 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.03.2026 Inmedia, spol. s r.o. 17.03.2026
      Faktúra SJ/21 MATERIAL 206,59 s DPH Mgr.S. Kotúľová 03.03.2026 Inmedia, spol. s r.o. 17.03.2026
      Faktúra SJ/22 POTRAVINY 33,08 s DPH Mgr.S. Kotúľová 04.03.2026 Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 17.03.2026
      Faktúra FA/51 TELEFON 49,28 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.03.2026 Slovak Telekom, a.s., 17.03.2026
      Faktúra FA/52 TELEFON 44,69 s DPH Mgr.S. Kotúľová 05.03.2026 Slovak Telekom, a.s., 17.03.2026
      Faktúra FA/53 MATERIAL 55,24 s DPH 06.03.2026 Ing. Martin Martvoň - STAMAR 17.03.2026
      Faktúra FA/55 ELEKTRICKA ENERGIA 517,00 s DPH 09.03.2026 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 17.03.2026
      Faktúra FA/56 nákup DHM 2 423,00 s DPH 30/2012 09.03.2026 NOMIland, s.r.o. 17.03.2026
      Faktúra FA/54 SOFTVER 38,09 s DPH Mgr.S. Kotúľová 09.03.2026 Verejná informačná služba, spol. s r.o. 17.03.2026
      Faktúra FA/57 TELEFON 29,81 s DPH Mgr.S. Kotúľová 10.03.2026 Slovak Telekom, a.s., 17.03.2026
      << | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | >> zobrazené záznamy: 4761-4780/4820