Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202004658	publikácie	45,35	s DPH			€	Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra				s DPH									15.05.2020
	Faktúra	20200139	školské ovocie 1/2020	11,36	s DPH	zmluva		€	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					22.09.2020
	Faktúra				s DPH									15.05.2020
	Faktúra	8256362712	telefón	63,58	s DPH	zmluva		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.09.2020
	Faktúra				s DPH									15.05.2020
	Faktúra		pracovná obuv protišmyková, pracovný plášť/košeľa +nohavice, ochrana hlavy/čiapka, šiltovka, zástera pogumovaná, pracovné rukavice		s DPH									24.10.2023
	Faktúra	8255198240	telefón	29,00	s DPH	zmluva		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.09.2020
	Faktúra		, nálepky na stenu- čísla v kruhoch, 9358f		s DPH									24.10.2023
	Faktúra	5520005590	čistič Sorun 5 l, cif 2v1 deziinf, rukavice vinyl, obálky DL samolepiace, papierová utierka v rolkácvh Katrin biela, kovové klipy 19 mm	86,08	s DPH	13		€	OFFICE DEPOT, s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra		uteráky papierové zelené Z 250 ks, cif 2v1 deziinf, rukavice vinyl, obálky DL samolepiace, papierová utierka v rolkácvh Katrin biela, kovové klipy 19 mm		s DPH									15.05.2020
	Faktúra	8202000060	nivelizácia podláh	1 470,00	s DPH			€	František Nemec STAVREM s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra				s DPH									24.10.2023
	Faktúra	2042546	prenájom rohoží 1	56,28	s DPH	zmluva		€	Lindstrom, s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra	5590032925	licencia programu Winibeau	83,65	s DPH	zmluva		€	IVES Košice					22.09.2020
	Faktúra				s DPH									24.10.2023
	Faktúra				s DPH									15.05.2020
	Faktúra		soľ		s DPH									24.10.2023
	Faktúra	820200067	DODAVKA A MONTAZ PVC PODLAHY	2 537,23	s DPH			€	František Nemec STAVREM s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra		, KOPIROVACI PAPIER A4 80 G MULTILASER, ZOSIVACKA PLUC MINI, ZELENA		s DPH									24.10.2023

<< | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4761-4780/4820