• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 202100058 MAT 37,90 s DPH € REBIZ s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 20211119 MAT 139,46 s DPH € Marián Ondrejka 22.11.2021
      Faktúra 210652994 MATERIAL 52,78 s DPH € DAFFER spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 8284800097 TELEFON 25,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 3208421806 ELEKTRICKA ENERGIA 514,00 s DPH 08.06.2023 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 08.03.2024
      Faktúra 202111612 školské dokumenty 46,05 s DPH € Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202102164 SKOLSKE MLIEKO 4,32 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 202102165 SKOLSKE MLIEKO 4,40 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 1212104401 UCEBNICE 869,11 s DPH € Aitec, s.r.o.. 22.11.2021
      Faktúra 1212104402 OFFINE CD 105,60 s DPH € Aitec, s.r.o.. 22.11.2021
      Faktúra 8284546773 TELEFON 28,00 s DPH ZMLUVA € Slovak Telekom, a.s., 22.11.2021
      Faktúra 5521013048 KANC. MAT 87,79 s DPH € OFFICE DEPOT, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 20211532 rúška, respirátory 87,60 s DPH € pre Vás, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 5521019778 voda II.Q 118,42 s DPH zmluva € OVS, a.s., Dolný Kubín 22.11.2021
      Faktúra 2101836 INVENTAR SJ 258,78 s DPH € IRIS NAGY 22.11.2021
      Faktúra 2150166 POTRAVINY 147,20 s DPH ZMLUVA € COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.11.2021
      Faktúra 211452 POTRAVINY 105,15 s DPH ZMLUVA € Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230112383 potraviny 107,87 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 230112359 potraviny 49,79 s DPH € Inmedia, spol. s r.o. 22.11.2021
      Faktúra 2021101493 POTR 207,48 s DPH € Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.11.2021
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4785