Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21055194	kanc. materiál	232,72	s DPH			€	LAMITEC, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	20211532	rúška, respirátory	87,60	s DPH			€	pre Vás, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	21211379	rúška	38,28	s DPH			€	pre Vás, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	3208421809	ELEKTRICKA ENERGIA	514,00	s DPH			12.09.2023	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					08.03.2024
	Faktúra	21000292	OOPP SJ	133,56	s DPH	1		€	BORTEX, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	202113811	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	8289973690	TELEFON	30,59	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	20210349	PZS	144,00	s DPH	ZMLUVA		€	PZS ORAVA s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	210954355	učebné pomôcky	593,00	s DPH			€	DAFFER spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	521319872	overenie váh	36,00	s DPH	zmluva		€	Slovenská legálna metrológie, n.o.					22.11.2021
	Faktúra	1212105650	učebnice	24,20	s DPH			€	Aitec, s.r.o..					22.11.2021
	Faktúra	200105	GDPR	500,00	s DPH	ZMLUVA		€	PC Support, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	8702021	čISTIACE PROSTRIEDKY UMYVAčKA	103,20	s DPH			€	Gastro Vrábeľ, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	8292193666	TELEFON	23,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	21000324	UCEBNE POMôCKY HN	16,60	s DPH			€	BORTEX, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	213304	LIKVIDACIA KUCH. ODPADU	37,50	s DPH	zmluva		€	Peter Bolek - EKORAY					22.11.2021
	Faktúra	8291825649	TELEFON	30,59	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	212014621	MATERIAL	167,45	s DPH			€	DAFFER spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	8291937333	TELEFON	28,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	5521019778	voda II.Q	118,42	s DPH	zmluva		€	OVS, a.s., Dolný Kubín					22.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4701