Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	210096	vlajky	41,20	s DPH			€	Gajdoš Gabriel - REPREZENT					22.11.2021
	Faktúra	202109480	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	1021062266	GDPR 3/2021	36,00	s DPH	ZMLUVA	15	€	osobnýúdaj.sk					22.11.2021
	Faktúra	8284434600	TELEFON	30,59	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	20210002	demontáž a montáž WC, umývadla, výmena vod. batérie, sifón -šatňa prízemie, s materiálom	235,00	s DPH	3		€	IVAN JANIGA					22.11.2021
	Faktúra	20210543	BOZP A PO	42,00	s DPH	zmluva		€	Ing. Miroslav Rabčan					22.11.2021
	Faktúra	42021	KONTROLA A CISTENIE KOMINOV 2021	25,00	s DPH	ZMLUVA		€	Ivan Hubik, kominárstvo					22.11.2021
	Faktúra	8284800097	TELEFON	25,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	210652994	MATERIAL	52,78	s DPH			€	DAFFER spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	8282953287	TELEFON	23,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	8286393811	TELEFON	28,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	202112559	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	8288124667	TELEFON	30,59	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	3208421808	EL. ENERGIA	318,00	s DPH			04.08.2022	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					26.10.2022
	Faktúra	8286646618	TELEFON	23,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	1212205210	tlačivá podľa súpisu	45,59	s DPH	16		€	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					22.11.2021
	Faktúra	213189	LIKVIDáCIA KUCH. ODPADU I.Q	66,00	s DPH	ZMLUVA		€	Peter Bolek - EKORAY					22.11.2021
	Faktúra	202110852	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	20211119	MAT	139,46	s DPH			€	Marián Ondrejka					22.11.2021
	Faktúra	8286277872	TELEFON	30,59	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/4650