|
|
Faktúra |
FA/27
|
SOFTVER
|
35,67 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.02.2026 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/26
|
MATERIAL PORADAC PAKOVY 8 CM MRAMOR, MATERIAL NOTES 75X75 NEON FAREBNY, MATERIAL PORADAC PAKOVY 5 CM MRAMOR, MATERIAL LEPIACA TYčINKA 40 G, MATERIAL KANC. PAPIER UPM OFFICE, MATERIAL CERUZA FC GRIP 2001 S GUMOU
|
214,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
XEPAP s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/28
|
VYKONANIE ROCNEJ UZAVIERKY 2023
|
45,51 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.02.2026 |
DIVES Košice |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/29
|
TONERY EPSON WF-C5390DW SADA
|
135,96 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
Dávid Vorčák |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/30
|
UCEBNE POMOCKY MOTYLI DOMCEK + LAK
|
44,85 |
s DPH |
|
|
06.02.2026 |
SOBEX PLUS S.R.O. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/9
|
POTRAVINY
|
166,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
06.02.2026 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/25
|
STRAVOVANIE
|
211,86 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/24
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
517,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/23
|
SLUŽBY
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Ing. Emil Kurtulík |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/22
|
MATERIAL SOKEL PVC MEGAT 29X29
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
JANETT s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/21
|
SLUŽBY
|
36,90 |
s DPH |
|
15
|
03.02.2026 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/8
|
POTRAVINY
|
251,65 |
s DPH |
|
|
31.01.2026 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/7
|
POTRAVINY
|
271,57 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/19
|
MATERIAL UPRATOVACKY
|
354,13 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/18
|
SLUŽBY OPRAVA VODOINSTALACIE KOTOLNA
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
Rudolf Žilák |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/20
|
MATERIAL SJ
|
216,85 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/16
|
SLUŽBY
|
12,18 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/17
|
SLUŽBY KOMINAR 2026
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Pavol Gustiňák - kominár |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/15
|
POLEP NA DVERE PODLA SPECIFIKACIE
|
312,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
DIMEX-SLOVENSKO |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/14
|
nákup DHM kovová skriňa click v demonte 180x916x422 mm, šedá
|
209,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
AJ PRODUKTY a.s. |
|
|
|
|
17.03.2026 |