|
|
Zmluva |
2/2025/1
|
Zmluva o nájme priestorov
|
|
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Žaneta Hrbková |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
STRAVOVANIE
|
257,40 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.05.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
SOFTVER
|
35,67 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.05.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
TELEFON
|
67,42 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
VODA 1-3
|
470,33 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
05.05.2025 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/43
|
POTRAVINY
|
343,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.05.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
SLUŽBY
|
36,90 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
15
|
02.05.2025 |
osobnýúdaj.sk |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/42
|
POTRAVINY
|
333,61 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
02.05.2025 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
Tričko + potlač
|
50,00 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.04.2025 |
Tlačiareň Kubík, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
SLUŽBY
|
43,05 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.04.2025 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/41
|
POTRAVINY
|
256,47 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
30.04.2025 |
Ing. Mário Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/39
|
POTRAVINY
|
182,34 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.04.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/40
|
POTRAVINY
|
598,32 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
29.04.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/38
|
POTRAVINY
|
81,96 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
24.04.2025 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/37
|
POTRAVINY
|
110,34 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
23.04.2025 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
TELEFON
|
29,19 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
23.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Gold Cytrus na riad 5 l
|
110,98 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.04.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
SJ/36
|
POTRAVINY
|
156,39 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.04.2025 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Gold Cytrus na riad 5 l, savo 4 kg, Savo na povrchy 5 kg, WC gel Q-Pover 750 ml, Cif nerez 435 ml, Savo odmasťovač, špongia na riad Maxi 10 ks, tekuté mydflo Oriental spa 5 l, rukavica nitrik 100 ks M, drotenka nerez 14 g špirála, kuch. utierky Harmony 2 ks
|
110,98 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
15.04.2025 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
TELEFON
|
27,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
15.05.2025 |