Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	123	MATERIAL	12,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		26.08.2025	Inmedia, spol. s r.o.					16.10.2025
	Faktúra	SJ/68	POTRAVINY	264,50	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		26.08.2025	Inmedia, spol. s r.o.					16.10.2025
	Faktúra	SJ/67	POTRAVINY	982,99	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		26.08.2025	Inmedia, spol. s r.o.					16.10.2025
	Faktúra	122	EVIDENCIA DOCHADZKY DETI MS	9,45	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		25.08.2025	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					16.10.2025
	Faktúra	121	kuchárske nohavice, pracovná obuv, pokrývka hlavy, zástera	165,16	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		25.08.2025	BORTEX, s.r.o.					16.10.2025
	Faktúra	120	MATERIAL PODLA VYBERU	277,45	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		25.08.2025	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					16.10.2025
	Faktúra	119	futb. lopta plyš, DOPRAVA	15,78	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		20.08.2025	IKEA Bratislava, s.r.o.					16.10.2025
	Faktúra	116	ZAKLADAC PAKOVY DONAU 5 CM POLOPLASTOVY RUZOVY	129,76	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		19.08.2025	DAFFER spol. s r.o.					18.08.2025
	Faktúra	117	TELEFON	32,39	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		19.08.2025	Slovak Telekom, a.s.,					18.08.2025
	Faktúra	116	ZAKLADAC PAKOVY DONAU 5 CM POLOPLASTOVY RUZOVY, ZAKLADAC PAKOVY DONAU 5 CM POLOPLASTOVY FIALOVY, SAMOLEPIACI BLOCEK DONAU 76X76X 100 LISTKOV RUZOVY, SAMOLEPIACI BLOCEK DONAU 76X76X 100 LISTKOV ZELENY, SAMOLEPIACI BLOCEK DONAU 76X76X 100 LISTKOV ORANZOVY, SAMOLEPIACI BLOCEK DONAU 76X76X 100 LISTKOV ZLTY, SAMOLEPIACE ZALOZKY DONAU 20X50 NEON 4X50 LISTKOV, ZAKLADAC PAKOVY DONAU 5 CM SVETLOZELENY, SAMOLEPIACI BLOCEK DONAU NEONOVY 76X76 MM, 100 LISTKOV MODRY, PRIEMYSELNY POPISOVAC CENTROPEN 8599 CIERNY, SPONGIA NA TABULU, KRIEDA FAREBNA KOH-I-NOOR, 12 KS, KRIEDA BIELA 100 KS, LAMINOVACIA FOLIA 80 MIC A4 216X303 100 KS, GULOCKOVE PERO SPOKO STRIPES 0,3MM MODRE, TYCINKOVE LEPIDLO 21 G APLI, POZNAMKOVY BLOK A5 LINAJKOVY 80 LISTOV NOTES, EUROOBAL OFFICE 4 MATNY 100 KS, KOREKCNE PERO Q-CONNECT 8 ML, PERO GELOVE U-KNOCK 0,5MM MODRE, PERO GELOVE U-KNOCK 0,5MM CERVENE, CERUZKA S GUMOU TVRDOST HB FABER-CASTELL, SPIRALOVY BLOK A5 LINAJKOVY 70 LISTOV	129,76	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		19.08.2025	DAFFER spol. s r.o.					16.10.2025
	Faktúra	118	tlačivá	153,63	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		19.08.2025	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					16.10.2025
	Faktúra	115	BOSTER GEL 3 L	157,68	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		14.08.2025	WorldOffice Orava, s.r.o.					18.08.2025
	Faktúra	115	BOSTER GEL 3 L, NUCCO TEKUTE MYDLO ANTIBAKT 5 L, CLEAMEN GEL CISTIC WC 750 ML, SANAN PROTI PLESNIAM 1,1 KG, KRYSTAL SANAN KLASIK 5,5 KG, WELL DONE ODMASTOVAC ZA STUDENA 750 ML, GUMOVE RUKAVICE VELK. L, DIX ACTIVE TEKUTY PRASOK 700 G, GOLD CYTRUS HARMANCEK NA UMYVANIE RIADU 5 L, WINDOW 750 ML ROZPRASOVAC NA UMYVANIE SKIEL, VRECIA FINO 20 L, CLEAMEN KOBERCE EXTRAKTOR 5 L	157,68	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		14.08.2025	WorldOffice Orava, s.r.o.					16.10.2025
	Faktúra	114	TELEFON	27,15	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		11.08.2025	Slovak Telekom, a.s.,					18.08.2025
	Faktúra	113	SLUŽBY 3-5	6,90	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		11.08.2025	Seyfor Slovensko, a.s.					18.08.2025
	Faktúra	112	REZIA	25,74	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		07.08.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					18.08.2025
	Faktúra	111	SOFTVER	35,67	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		07.08.2025	Verejná informačná služba, spol. s r.o.					18.08.2025
	Faktúra	110	ELEKTRICKA ENERGIA	505,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		07.08.2025	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					18.08.2025
	Faktúra	109	servis IT	660,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		05.08.2025	Dávid Vorčák					18.08.2025
	Faktúra	SJ/66	POTRAVINY	82,74	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		04.08.2025	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					18.08.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4820