Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	230105621	potraviny	111,46	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	230105608	potraviny	294,64	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	2150082	POTRAVINY	133,62	s DPH	ZMLUVA		€	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					22.11.2021
	Faktúra	20210125	POTRAVINY	350,89	s DPH	ZMLUVA		€	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					22.11.2021
	Faktúra	20210084	ovocie, zelenina	139,74	s DPH	zmluva		€	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					22.11.2021
	Faktúra	2021100633	potraviny	169,29	s DPH			€	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					22.11.2021
	Faktúra	230104350	potraviny	255,00	s DPH			€	Inmedia, spol. s r.o.					22.11.2021
	Faktúra	210499	POTRAVINY	80,63	s DPH	ZMLUVA		€	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	210357	POTRAVINY	103,31	s DPH	ZMLUVA		€	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	2150044	POTRAVINY	113,13	s DPH	ZMLUVA		€	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					22.11.2021
	Faktúra	20210092	ovocie, zelenina	16,93	s DPH	zmluva		€	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					22.11.2021
	Faktúra	2159402	služby	61,32	s DPH	zmluva		€	Lindstrom, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	21410090	ROHOžE	98,40	s DPH			€	B2Bpartner					22.11.2021
	Faktúra	208	telefón	29,00	s DPH			31.12.2020	Slovak Telekom, a.s.,					02.02.2021
	Faktúra	5570037446	vykonanie ročnej uzávierky	30,00	s DPH			€	IVES Košice					22.11.2021
	Faktúra	10210016	OPRAVA VCHODOVYCH DVERI	276,00	s DPH	ZMLUVA		€	ALUWING s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	8277163383	TELEFON	29,00	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	8277053400	TELEFON	30,59	s DPH	ZMLUVA		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.11.2021
	Faktúra	8412102658	LICENCIA PROGRAMU VEMA	300,60	s DPH	ZMLUVA		€	SOLITEA VEMA					22.11.2021
	Faktúra	210125	LICENCIA	119,90	s DPH	ZMLUVA		€	E-LICENCIE					22.11.2021

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/4701