• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 20210084 ovocie, zelenina 139,74 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 20210439 ovocie, zelenina 300,25 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 202101109 SKOLSKE MLIEKO 3,24 s DPH zmluva € Organika, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 8257783726 telefón 23,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 8256362712 telefón 63,58 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 203076 likvidácia kuch. odpadu I.Q 50,40 s DPH zmluva € Peter Bolek - EKORAY 22.09.2020
      Faktúra 2152012 služby 63,86 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.11.2021
      Faktúra 20040098 publikácie Orava 360,25 s DPH zmluva € CBS, s.r..o. 22.09.2020
      Faktúra 8257464259 telefón 29,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 20200139 školské ovocie 1/2020 11,36 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.09.2020
      Faktúra 20200138 školské ovocie 1/2020 14,90 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.09.2020
      Faktúra 2042546 prenájom rohoží 1 56,28 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 5590032925 licencia programu Winibeau 83,65 s DPH zmluva € IVES Košice 22.09.2020
      Faktúra 8255198240 telefón 29,00 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 20210475 ovocie, zelenina 222,46 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.11.2021
      Faktúra 8254093702 telefón 61,32 s DPH zmluva € Slovak Telekom, a.s., 22.09.2020
      Faktúra 2033617 prenájom rohoží 60,48 s DPH zmluva € Lindstrom, s.r.o. 22.09.2020
      Faktúra 1020042309 výkon zodpovednej osoby 04/2020 15,48 s DPH zmluva 15 € osobnýúdaj.sk 22.09.2020
      Faktúra 20200050 školské ovocie 1/2020 6,57 s DPH zmluva € MIRUTOMI SPOL. S R.O. 22.09.2020
      Faktúra 20200171 zelenina, ovocie 243,26 s DPH zmluva € MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.09.2020
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4576