Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	202112559	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	3020935092	stravovanie SL	507,90	s DPH	zmluva		€	DOXX stravné lístky s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra	8251842368	telefón	61,31	s DPH	zmluva		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.09.2020
	Faktúra	8259741053	telefón	29,00	s DPH	zmluva		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.09.2020
	Faktúra	2024753	prenájom rohoží 1	56,28	s DPH	zmluva		€	Lindstrom, s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra	20200050	školské ovocie 1/2020	6,57	s DPH	zmluva		€	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					22.09.2020
	Faktúra	1021072272	výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH	zmluva	15	€	osobnýúdaj.sk					22.11.2021
	Faktúra	5521015111	voda II.Q	269,14	s DPH	zmluva		€	OVS, a.s., Dolný Kubín					22.11.2021
	Faktúra	8251010638	telefón	65,02	s DPH	zmluva		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.09.2020
	Faktúra	3020926404	stravné lístky	445,50	s DPH	zmluva		€	DOXX stravné lístky s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra	9120000100	licencia programu asc 2020	129,00	s DPH	zmluva		€	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra	2020100503	potraviny	76,32	s DPH	zmluva		€	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					22.09.2020
	Faktúra	8262155236	telefón	70,96	s DPH	zmluva		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.09.2020
	Faktúra	20200171	zelenina, ovocie	243,26	s DPH	zmluva		€	MIRUTOMI, spol. s r.o.					22.09.2020
	Faktúra	200668	mäso	138,87	s DPH	zmluva		€	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra	200477	mäso	88,84	s DPH	zmluva		€	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra	20210633	BOZP A PO	42,00	s DPH	zmluva		€	Ing. Miroslav Rabčan					22.11.2021
	Faktúra	20200106	zelenina, ovocie	234,67	s DPH	zmluva		€	MIRUTOMI, spol. s r.o.					22.09.2020
	Faktúra	202102164	SKOLSKE MLIEKO	4,32	s DPH	zmluva		€	Organika, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	2020100270	potraviny	77,80	s DPH	zmluva		€	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					22.09.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4701