Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1020062245	výkon zodpovednej osoby 04/2020	36,00	s DPH	zmluva	15	€	osobnýúdaj.sk					22.09.2020
	Faktúra	8264041925	telefón	70,57	s DPH	zmluva		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.09.2020
	Faktúra	202101841	SKOLSKE MLIEKO	4,80	s DPH	zmluva		€	Organika, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	202105003	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	202108129	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	20210416	BOZP A PO	42,00	s DPH	zmluva		€	Ing. Miroslav Rabčan					22.11.2021
	Faktúra	202101557	SKOLSKE MLIEKO	9,72	s DPH	zmluva		€	Organika, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	202101558	SKOLSKE MLIEKO	4,80	s DPH	zmluva		€	Organika, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	1020072298	výkon zodpovednej osoby 04/2020	36,00	s DPH	zmluva	15	€	osobnýúdaj.sk					22.09.2020
	Faktúra	3020926404	stravné lístky	445,50	s DPH	zmluva		€	DOXX stravné lístky s.r.o.					22.09.2020
	Faktúra	202109480	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	8259741053	telefón	29,00	s DPH	zmluva		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.09.2020
	Faktúra	20210092	ovocie, zelenina	16,93	s DPH	zmluva		€	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					22.11.2021
	Faktúra	20210084	ovocie, zelenina	139,74	s DPH	zmluva		€	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					22.11.2021
	Faktúra	202107011	školské dokumenty	45,35	s DPH	zmluva		€	Dr. Josef Raabe Slovensko,. s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	706976741	VIRTUALNA KNIZNICA 1	3,32	s DPH	zmluva		€	Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice					22.11.2021
	Faktúra	2159402	služby	61,32	s DPH	zmluva		€	Lindstrom, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	2152012	služby	63,86	s DPH	zmluva		€	Lindstrom, s.r.o.					22.11.2021
	Faktúra	8264147305	telefón	29,00	s DPH	zmluva		€	Slovak Telekom, a.s.,					22.09.2020
	Faktúra	20210543	BOZP A PO	42,00	s DPH	zmluva		€	Ing. Miroslav Rabčan					22.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4650