Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	206	TELEFON	39,30	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		16.12.2024	Slovak Telekom, a.s.,					28.01.2025
	Faktúra	205	STRAVOVANIE	306,90	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		12.12.2024	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					28.01.2025
	Faktúra	204	DIAGNOSTIKA CHYBY TLACIARNE	31,20	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		12.12.2024	Dávid Vorčák					28.01.2025
	Faktúra	603	POTRAVINY	161,43	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		10.12.2024	Inmedia, spol. s r.o.					28.01.2025
	Faktúra	604	POTRAVINY	194,16	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		10.12.2024	Inmedia, spol. s r.o.					28.01.2025
	Faktúra	202	SOFTVER	34,80	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		09.12.2024	Verejná informačná služba, spol. s r.o.					28.01.2025
	Faktúra	203	SLUŽBY	42,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		09.12.2024	Ing. Miroslav Rabčan					28.01.2025
	Faktúra	201	TELEFON	65,97	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		04.12.2024	Slovak Telekom, a.s.,					28.01.2025
	Faktúra	602	POTRAVINY	615,32	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		04.12.2024	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					28.01.2025
	Faktúra	200	ELEKTRICKA ENERGIA	550,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		04.12.2024	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					28.01.2025
	Faktúra	601	POTRAVINY	325,06	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		03.12.2024	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					28.01.2025
	Faktúra	600	POTRAVINY	161,58	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		03.12.2024	Inmedia, spol. s r.o.					28.01.2025
	Faktúra	599	POTRAVINY	368,56	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		03.12.2024	Inmedia, spol. s r.o.					28.01.2025
	Faktúra	598	POTRAVINY	152,84	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		03.12.2024	Mäsovýroba Skurčák, s.r.o.					28.01.2025
	Faktúra	199	soľ do umývačky	6,05	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		03.12.2024	Inmedia, spol. s r.o.					28.01.2025
	Faktúra	198	obložený chlebík, croissant, kanapka	134,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		02.12.2024	M.A.K.S-Bet					28.01.2025
	Faktúra	197	SLUŽBY	36,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová	15	01.12.2024	osobnýúdaj.sk					28.01.2025
	Faktúra	196	Servis a oprava umývačky v školskej jedálni	124,56	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		30.11.2024	Gastro Vrábeľ, s.r.o.					28.01.2025
	Faktúra	195	SLUŽBY	42,00	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		30.11.2024	Ing. Miroslav Rabčan					28.01.2025
	Faktúra	597	POTRAVINY	372,98	s DPH	Mgr.S. Kotúľová		29.11.2024	Ing. Mário Jackulík - Pekáreň					28.01.2025

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/4701