Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 170 výmena vch. dveri šj sklad 846,00 s DPH 04.12.2020 ALUWING s.r.o. 04.12.2020
Faktúra 206 telefón 23,00 s DPH 20.01.2021 Slovak Telekom, a.s., 02.02.2021
Faktúra 144 GDPR 500,00 s DPH 14.10.2021 PC Support, s.r.o. 26.10.2021
Faktúra 150 čISTIACE PROSTRIEDKY UMYVAčKA 103,20 s DPH 25.10.2021 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 26.10.2021
Faktúra 149 TELEFON 23,00 s DPH 18.10.2021 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2021
Faktúra 148 UCEBNE POMôCKY HN 16,60 s DPH 18.10.2021 BORTEX, s.r.o. 26.10.2021
Faktúra 147 LIKVIDACIA KUCH. ODPADU 37,50 s DPH 18.10.2021 Peter Bolek - EKORAY 26.10.2021
Faktúra 146 TELEFON 30,59 s DPH 15.10.2021 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2021
Faktúra 145 MATERIAL 167,45 s DPH 15.10.2021 DAFFER spol. s r.o. 26.10.2021
Faktúra 143 TELEFON 28,00 s DPH 14.10.2021 Slovak Telekom, a.s., 26.10.2021
Faktúra 152 stravovanie 9/2021 93,72 s DPH 27.10.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 22.11.2021
Faktúra 142 LIKVIDACIA ODPADU 596,28 s DPH 14.10.2021 Technické služby Námestovo 26.10.2021
Faktúra 141 EL. ENERGIA 2/2021 252,00 s DPH 04.10.2021 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 26.10.2021
Faktúra 140 KENWOOD ROBOT 295,44 s DPH 28.09.2021 ALZA,sk 26.10.2021
Faktúra 139 LICENCIA PROGRAMU 90,00 s DPH 04.10.2021 Dávid Vorčák 26.10.2021
Faktúra 138 VIRTUALNA KNIZNICA 1 3,32 s DPH 04.10.2021 Komensky s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice 26.10.2021
Faktúra 137 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 15 04.10.2021 osobnýúdaj.sk 26.10.2021
Faktúra 151 UHLIE 969,40 s DPH 25.10.2021 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 26.10.2021
Faktúra 153 stravovanie 4/2021 72,60 s DPH 27.10.2021 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 22.11.2021
Faktúra 169 prenájom rohoží 60,48 s DPH 03.12.2020 Lindstrom, s.r.o. 04.12.2020
zobrazené záznamy: 181-200/4701