Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2011001	stočné 6-9/2010	232,72	s DPH	1672006		31.01.2011	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	Obec Vasiľov				28.02.2011
	Faktúra	2015007	toner	15,98	s DPH	2015003		03.02.2015	EFN plus, s.r.o.	Huráková				04.02.2015
	Faktúra	2014104	poistenie počítačov	53,31	s DPH	6565803473		29.09.2014	Kooperativa	Huráková				08.09.2014
	Faktúra	2014103	tonery, usb	50,94	s DPH	2014049		01.10.2014	EFN plus, s.r.o.	Huráková				06.10.2014
	Faktúra	2014102	knihy do školskej knižnice	77,49	s DPH	2014047		26.09.2014	Fortuna libri, s.r.o.	Huráková				29.09.2014
	Faktúra	2014101	predplatné Predškolská výchova	10,80	s DPH			22.09.2014	L.K.Permanent	Huráková				25.09.2014
	Faktúra	2015001	kancelársky stôl, skriňa	580,00	s DPH	2015001		14.01.2015	František Škombár	Huráková				16.01.2015
	Faktúra	2015002	telefón	32,45	s DPH			14.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	Huráková				16.01.2015
	Faktúra	2015003	telefón	22,52	s DPH			16.01.2015	Slovak Telekom, a.s.	Huráková				16.01.2015
	Faktúra	2015004	kontroa hasiacich prístrojov	51,38	s DPH	2015002		21.01.2015	Pyroteam Group, s.r.o.	Huráková				21.01.2015
	Faktúra	2015005	elektrická energia preplatok	136,07	s DPH	32084214		21.01.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Huráková				22.01.2015
	Faktúra	2015006	výkon BTS a PO za IV.Q 2014	50,00	s DPH	04/2011		21.01.2015	Štefan Kolenčík	Huráková				21.01.2015
	Faktúra	2015008	tonery	66,25	s DPH			06.02.2015	Jaroslav Adamec - Phobosstudio	Huráková				06.02.2015
	Faktúra	2014106	voda 7-9/2014	97,28	s DPH			02.10.2014	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.	Huráková				06.10.2014
	Faktúra	2015009	licaencia Vema 2015	180,00	s DPH			06.02.2015	Vema, s.r.o.	Huráková				06.02.2015
	Faktúra	2015010	telefón	21,74	s DPH			06.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Huráková				06.02.2015
	Faktúra	2015011	telefón	31,50	s DPH			09.02.2015	Slovak Telekom, a.s.	Huráková				10.02.2015
	Faktúra	2015012	ND na kotol úk	36,00	s DPH	2015004		09.02.2015	Kotly Lokca, s.r.o.	Huráková				10.02.2015
	Faktúra	2015013	kniha piesní Slávik 2015	2,50	s DPH	2015005		12.02.2015	ARES spol. s.r.o.	Huráková				13.02.2015
	Faktúra	2015014	elektrická energia 2/2015	262,00	s DPH		32084214	15.02.2015	Stredoslovenská energetika, a.s.	Huráková				18.02.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4650