• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 2011001 stočné 6-9/2010 232,72 s DPH 1672006 31.01.2011 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Vasiľov 28.02.2011
      Faktúra 2015005 elektrická energia preplatok 136,07 s DPH 32084214 21.01.2015 Stredoslovenská energetika, a.s. Huráková 22.01.2015
      Faktúra 2014106 voda 7-9/2014 97,28 s DPH 02.10.2014 Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Huráková 06.10.2014
      Faktúra 2014105 učebné pomôcky SJ 48,34 s DPH 2014050 02.10.2014 Martinus.sk, s.r.o. Huráková 06.10.2014
      Faktúra 2014104 poistenie počítačov 53,31 s DPH 6565803473 29.09.2014 Kooperativa Huráková 08.09.2014
      Faktúra 2014103 tonery, usb 50,94 s DPH 2014049 01.10.2014 EFN plus, s.r.o. Huráková 06.10.2014
      Faktúra 2014102 knihy do školskej knižnice 77,49 s DPH 2014047 26.09.2014 Fortuna libri, s.r.o. Huráková 29.09.2014
      Faktúra 2014101 predplatné Predškolská výchova 10,80 s DPH 22.09.2014 L.K.Permanent Huráková 25.09.2014
      Faktúra 2015001 kancelársky stôl, skriňa 580,00 s DPH 2015001 14.01.2015 František Škombár Huráková 16.01.2015
      Faktúra 2015002 telefón 32,45 s DPH 14.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková 16.01.2015
      Faktúra 2015003 telefón 22,52 s DPH 16.01.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková 16.01.2015
      Faktúra 2015004 kontroa hasiacich prístrojov 51,38 s DPH 2015002 21.01.2015 Pyroteam Group, s.r.o. Huráková 21.01.2015
      Faktúra 2015006 výkon BTS a PO za IV.Q 2014 50,00 s DPH 04/2011 21.01.2015 Štefan Kolenčík Huráková 21.01.2015
      Faktúra 2014108 stoly do školskej jedálne 106,34 s DPH 2014057 07.10.2014 MY DVA Slovakia, s.r.o. Huráková 10.10.2014
      Faktúra 2015007 toner 15,98 s DPH 2015003 03.02.2015 EFN plus, s.r.o. Huráková 04.02.2015
      Faktúra 2015008 tonery 66,25 s DPH 06.02.2015 Jaroslav Adamec - Phobosstudio Huráková 06.02.2015
      Faktúra 2015009 licaencia Vema 2015 180,00 s DPH 06.02.2015 Vema, s.r.o. Huráková 06.02.2015
      Faktúra 2015010 telefón 21,74 s DPH 06.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková 06.02.2015
      Faktúra 2015011 telefón 31,50 s DPH 09.02.2015 Slovak Telekom, a.s. Huráková 10.02.2015
      Faktúra 2015012 ND na kotol úk 36,00 s DPH 2015004 09.02.2015 Kotly Lokca, s.r.o. Huráková 10.02.2015
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4576