|
|
Faktúra |
FA/19
|
MATERIAL UPRATOVACKY
|
354,13 |
s DPH |
|
|
29.01.2026 |
WorldOffice Orava, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/17
|
SLUŽBY KOMINAR 2026
|
70,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Pavol Gustiňák - kominár |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/16
|
SLUŽBY
|
12,18 |
s DPH |
|
|
27.01.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/15
|
POLEP NA DVERE PODLA SPECIFIKACIE
|
312,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2026 |
DIMEX-SLOVENSKO |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/14
|
nákup DHM kovová skriňa click v demonte 180x916x422 mm, šedá
|
209,16 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
AJ PRODUKTY a.s. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/6
|
POTRAVINY
|
404,08 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/3
|
POTRAVINY
|
106,01 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
20.01.2026 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/4
|
MATERIAL
|
131,24 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
20.01.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/5
|
MATERIAL
|
68,38 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
20.01.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/13
|
TELEFON
|
25,45 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
19.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/12
|
ELEKTRICKA ENERGIA
|
190,59 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/2
|
MATERIAL
|
993,79 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.01.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SJ/1
|
MATERIAL
|
238,73 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
13.01.2026 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/1
|
TELEFON
|
27,15 |
s DPH |
Mgr.S. Kotúľová
|
|
12.01.2026 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/9
|
SLUŽBY
|
7,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
DSI DATA |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/10
|
školenia, semináre RZD 2025 + TLACENY MATERIAL
|
131,70 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/11
|
nákup DHM KUCH. ROBOT BOSCH MC812M844
|
235,79 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
NAY A.S. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/8
|
MATERIAL KARCHER 2.863-006.0 VRECKO DO VYSAVACA 4 KS/BAL, nákup DHM KARCHER WD 5 P S V-25/5/22 MOKRO SUCHY, POSTOVNE
|
198,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
AJTECH CAPITAL S.R.O. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/3
|
SOFTVER, LICENCIE PROGRAMOV
|
221,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FA/4
|
SLUŽBY
|
230,67 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
|
|
|
|
17.03.2026 |