Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1031 potraviny 92,61 s DPH 29.03.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 24.04.2019
    Faktúra 1032 potraviny 65,86 s DPH 29.03.2019 Bartošová Gabriela 24.04.2019
    Objednávka 2019013 pracovné nohavice 76,40 s DPH 27.03.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 30.05.2019
    Faktúra 1029 potraviny 137,37 s DPH 27.03.2019 Inmedia, spol. s r.o. 24.04.2019
    Faktúra 1030 potraviny 108,13 s DPH 27.03.2019 Inmedia, spol. s r.o. 24.04.2019
    Objednávka 2019017 nájom priestorov - Deň učiteľov a MDŽ Reštaurácia Koliba 28.3.2019 90,00 s DPH 27.03.2019 J.A.A.P. s.r.o. 30.05.2019
    Objednávka 2019014 aktualizačná odborná príprava obsluhy kotolne V. triedy kurič 72,00 s DPH 25.03.2019 PYROKOMPLEX s.r.o. 30.05.2019
    Objednávka 2019015 plaveský výcvik Kušnierik Filip, Timotej Gemeľa od 25.-29.3.2019 54,00 s DPH 25.03.2019 Tulipánik s.r.o. 30.05.2019
    Faktúra 1028 potraviny 3,36 s DPH 25.03.2019 Organika, s.r.o. 25.03.2019
    Faktúra 1027 potraviny 66,28 s DPH 20.03.2019 Inmedia, spol. s r.o. 25.03.2019
    Faktúra 2019034 pracovná obuv, športové tepláky, športová mikina 62,52 s DPH 2019012 20.03.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 22.05.2019
    Faktúra 2019034 pracovná obuv, športové tepláky, športová mikina 62,52 s DPH 20.03.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 20.02.2020
    Faktúra 1026 potraviny 115,99 s DPH 19.03.2019 Inmedia, spol. s r.o. 25.03.2019
    Faktúra 2019033 LICENCIA PROGRAMU IVES 83,65 s DPH 18.03.2019 IVES Košice 20.02.2020
    Faktúra 2019032 TELEFÓN 20,00 s DPH 18.03.2019 Slovak Telekom, a.s., 25.03.2019
    Objednávka 2019018 tepláková súprava 33,20 s DPH 18.03.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 26.11.2019
    Objednávka 2019018 tepláková súprava pre deti v hmotnej núdzi 33,20 s DPH 18.03.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 30.05.2019
    Zmluva 27 plavecký výcvik 702,00 s DPH 15.03.2019 Tulipánik s.r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 15.03.2019
    Objednávka 2019012 pracovná obuv 62,52 s DPH 14.03.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 30.05.2019
    Faktúra 1025 potraviny 114,81 s DPH 13.03.2019 Inmedia, spol. s r.o. 14.03.2019
    << | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | >> zobrazené záznamy: 2101-2120/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie