Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1043 potraviny 136,42 s DPH 06.05.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 22.05.2019
    Faktúra 2019055 ELEKTRICKá ENERGIA 298,00 s DPH 06.05.2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
    Objednávka 2019020 toner eko hp ce 285a 67,78 s DPH 03.05.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 30.05.2019
    Faktúra 2019054 stravovanie 141,52 s DPH 03.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 22.05.2019
    Faktúra 2019053 služby 56,28 s DPH 02.05.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
    Faktúra 1041 potraviny 149,41 s DPH 30.04.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 22.05.2019
    Faktúra 1042 potraviny 161,34 s DPH 30.04.2019 Inmedia, spol. s r.o. 22.05.2019
    Faktúra 1040 potraviny 7,56 s DPH 30.04.2019 Organika, s.r.o. 22.05.2019
    Faktúra 2019052 pracovné nohavice, plášť pracovný, čiapka/sieťka na vlasy 76,40 s DPH 24.04.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 20.02.2020
    Faktúra 1038 potraviny 150,78 s DPH 17.04.2019 Inmedia, spol. s r.o. 24.04.2019
    Faktúra 2019051 TELEFÓN 20,10 s DPH 17.04.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
    Faktúra 1039 potraviny 60,61 s DPH 16.04.2019 Nordfood, s.r.o. 24.04.2019
    Faktúra 2019050 likvidácia kuch. odpadu I. Q 59,28 s DPH 15.04.2019 Peter Bolek - EKORAY 20.02.2020
    Faktúra 2019049 clean umývací prostriedok do umývačky riadu 12 kg 34,92 s DPH 15.04.2019 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 20.02.2020
    Faktúra 2019048 tepláková súprava 33,20 s DPH 2019018 12.04.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 22.05.2019
    Objednávka 2019019 clean umývací prostriedok do umývačky riadu 12 kg 34,92 s DPH 12.04.2019 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 30.05.2019
    Faktúra 2019048 tepláková súprava 33,20 s DPH 12.04.2019 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 20.02.2020
    Faktúra 2019047 TELEFÓN 29,00 s DPH 10.04.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
    Faktúra 1037 potraviny 150,32 s DPH 10.04.2019 Inmedia, spol. s r.o. 24.04.2019
    Faktúra 2019043 nájom priestorov 90,00 s DPH 09.04.2019 J.A.A.P. s.r.o. 20.02.2020
    << | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | >> zobrazené záznamy: 2061-2080/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie