|
|
Objednávka |
2019033
|
Family and Friends1/2
|
257,84 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Martinus, sk, s.r.o. |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1069
|
mäso
|
19,08 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Mäsovýroba Skurčák, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
1070
|
potraviny
|
25,44 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019090
|
TELEFÓN
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019088
|
kalibrované teplomer chladnička
|
51,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Napoo, s.r.o., Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019089
|
likvidácia kuch. odpadu za II.Q
|
68,40 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Peter Bolek - EKORAY |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019032
|
kalibrované teplomer chladnička
|
51,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
Napoo, s.r.o., Dlhá nad Oravou |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1068
|
potraviny
|
112,78 |
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019086
|
TELEFÓN
|
60,95 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019085
|
voda
|
214,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019084
|
BOZP A PO
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Ing. Miroslav Rabčan |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019087
|
ELEKTRICKá ENERGIA
|
298,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019083
|
triedna kniha pre mš, osobný spis dieťaťa, triedna kniha škd, rozvrh činnosti škd, osobný spis dieťaťa škd, triedny výkaz zš, kat. list žiaka, obal zš, klasif. záznam zš, rozvrh hodíin zš, list bianco s vodotlačou, poštovné a balné
|
54,29 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019082
|
prvouka pre druhákov
|
42,90 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Aitec, s.r.o.. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019080
|
stravovanie zamestnancov 5/2019
|
147,32 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019079
|
služby
|
60,48 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019078
|
vLASTIVEDA Kraje Slovenska, Pizza, pizza - pomôckapri učení zlomkov
|
112,10 |
s DPH |
|
30/2012
|
04.07.2019 |
NOMIland, s.r.o. |
|
|
|
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019081
|
doprava predškoláci Vysoké Tatry, cena dohodou
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2019 |
František Hrkeľ - Autobusová doprava |
|
|
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2019031
|
triedna kniha pre mš, osobný spis dieťaťa, triedna kniha škd, rozvrh činnosti škd, osobný spis dieťaťa škd, triedny výkaz zš, kat. list žiaka, obal zš, klasif. záznam zš, rozvrh hodíin zš, list bianco s vodotlačou, poštovné a balné
|
54,29 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1067
|
potraviny
|
215,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
19.08.2019 |