Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019073 školské ovocie 3/2019 10,18 s DPH 11.06.2019 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 20.02.2020
    Faktúra 1059 potraviny 27,98 s DPH 11.06.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 21.06.2019
    Faktúra 1058 potraviny 107,58 s DPH 11.06.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 21.06.2019
    Faktúra 1060 potraviny 149,36 s DPH 11.06.2019 Bartošová Gabriela 21.06.2019
    Faktúra 2019071 BOZP A PO za 2/2019 42,00 s DPH 07.06.2019 Ing. Miroslav Rabčan 20.02.2020
    Faktúra 2019070 lepiaca páska, štvorktúžkový zakladač Pastelini, prospektové obaly, kriedy Milan, mix farieb, 100 ks, kresliaci kartón, laminovacie fólie, 100 ks, lepiaca tyčinka 40 g, papierové dosky s troma chlopňami, 50 ks 104,14 s DPH 07.06.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 21.06.2019
    Objednávka 2019025 lepiaca páska 104,14 s DPH 06.06.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 26.11.2019
    Faktúra 2019069 TELEFÓN 60,56 s DPH 06.06.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
    Objednávka 2019024 toner eko brother tn 2320 35,80 s DPH 04.06.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 26.11.2019
    Faktúra 1056 potraviny 259,88 s DPH 04.06.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 21.06.2019
    Faktúra 2019068 toner eko brother tn 2320 35,80 s DPH 04.06.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 20.02.2020
    Faktúra 1055 potraviny 72,76 s DPH 04.06.2019 Inmedia, spol. s r.o. 21.06.2019
    Faktúra 1054 potraviny 167,32 s DPH 31.05.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 21.06.2019
    Faktúra 2019067 stravovanie zamestnancov 5/2019 176,32 s DPH 31.05.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 21.06.2019
    Faktúra 2019066 lepiaca tyčinka, farebný papier kanc., kanc. papier 92,81 s DPH 30.05.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 21.06.2019
    Objednávka 2019023 lepiaca tyčinka 92,81 s DPH 29.05.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 26.11.2019
    Objednávka 2019023 lepiaca tyčinka 92,85 s DPH 29.05.2019 OFFICE DEPOT, s.r.o. 30.05.2019
    Faktúra 1052 potraviny 106,14 s DPH 29.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 30.05.2019
    Faktúra 1053 potraviny 5,04 s DPH 29.05.2019 Organika, s.r.o. 30.05.2019
    Faktúra 1051 potraviny 95,81 s DPH 28.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 30.05.2019
    << | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | >> zobrazené záznamy: 2021-2040/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie