Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019065 soľ do umývačky riadu 3,31 s DPH 28.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2020
    Faktúra 2019063 služby IT 161,04 s DPH 27.05.2019 Vema, s. r. o., Prievozská 14/A, 821 09 Bratislava 30.05.2019
    Faktúra 2019064 služby 60,48 s DPH 27.05.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
    Objednávka 2019022 soľ do umývačky riadu 3,31 s DPH 27.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 30.05.2019
    Faktúra 1050 potraviny 36,62 s DPH 22.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 22.05.2019
    Faktúra 1049 potraviny 83,64 s DPH 21.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 22.05.2019
    Faktúra 2019062 čierne uhlie eko hrášok 450,43 s DPH 17.05.2019 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 20.02.2020
    Faktúra 2019061 TELEFÓN 20,00 s DPH 17.05.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
    Objednávka 2019021 čierne uhlie eko hrášok 450,43 s DPH 16.05.2019 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 30.05.2019
    Faktúra 1048 potraviny 53,34 s DPH 14.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 22.05.2019
    Faktúra 2019060 TELEFÓN 29,00 s DPH 14.05.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
    Faktúra 2019056 toner eko hp ce 285a 67,78 s DPH 09.05.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 20.02.2020
    Faktúra 2019057 BOZP A PO za 2/2019 42,00 s DPH 09.05.2019 Ing. Miroslav Rabčan 20.02.2020
    Faktúra 1047 potraviny 65,61 s DPH 09.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 22.05.2019
    Faktúra 2019058 školské ovocie 3/2019 10,18 s DPH 07.05.2019 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 20.02.2020
    Faktúra 2019059 TELEFÓN 61,20 s DPH 07.05.2019 Slovak Telekom, a.s., 20.02.2020
    Faktúra 1046 potraviny 179,56 s DPH 07.05.2019 Inmedia, spol. s r.o. 22.05.2019
    Faktúra 1045 potraviny 222,97 s DPH 07.05.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 22.05.2019
    Zmluva 45 školské ovocie 10,18 s DPH 06.05.2019 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 06.05.2019
    Faktúra 1044 potraviny 108,42 s DPH 06.05.2019 Bartošová Gabriela 22.05.2019
    << | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | >> zobrazené záznamy: 2041-2060/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie