Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2019031 ELEKTRICKá ENERGIA 298,00 s DPH 13.03.2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 20.02.2020
    Faktúra 2019028 školské ovocie 2/2019 13,13 s DPH 12.03.2019 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 20.02.2020
    Faktúra 1024 potraviny 154,32 s DPH 12.03.2019 Inmedia, spol. s r.o. 14.03.2019
    Faktúra 2019030 čierne uhlie eko hrášok 678,59 s DPH 12.03.2019 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 20.02.2020
    Faktúra 2019029 TELEFÓN 29,80 s DPH 12.03.2019 Slovak Telekom, a.s., 14.03.2019
    Faktúra 1023 potraviny 208,11 s DPH 12.03.2019 MIRUTOMI, spol. s r.o. 14.03.2019
    Faktúra 1021 potraviny 111,91 s DPH 11.03.2019 Bartošová Gabriela 14.03.2019
    Faktúra 2019027 služby 60,48 s DPH 11.03.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
    Faktúra 2019026 BOZP A PO za 2/2019 42,00 s DPH 11.03.2019 Ing. Miroslav Rabčan 20.02.2020
    Faktúra 2019025 služby 60,48 s DPH 11.03.2019 Lindstrom, s.r.o. 20.02.2020
    Objednávka 2019011 čierne uhlie eko hrášok 678,59 s DPH 11.03.2019 Uhoľné sklady Matis s.r.o. 30.05.2019
    Faktúra 1022 potraviny 113,12 s DPH 11.03.2019 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 14.03.2019
    Zmluva 18 darovacia 13,13 s DPH 05.03.2019 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 05.03.2019
    Faktúra 2019024 stravovanie 164,72 s DPH 28.02.2019 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ 14.03.2019
    Faktúra 1020 potraviny 95,47 s DPH 28.02.2019 Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň 14.03.2019
    Faktúra 1019 potraviny 3,36 s DPH 26.02.2019 Organika, s.r.o. 14.03.2019
    Faktúra 2019023 TELEFÓN 20,00 s DPH 26.02.2019 Slovak Telekom, a.s., 14.03.2019
    Faktúra 2019022 oprava podávacieho pásu na uhlie 35,00 s DPH 26.02.2019 Ján Kotúľ, oprava elektrosporebičov, 029 51 Vasišov 193 20.02.2020
    Faktúra 2019021 toner TN 232 35,80 s DPH 21.02.2019 EFN plus, s.r.o., Štefánikova 212, 029 01 Námestovo 20.02.2020
    Faktúra 1018 potraviny 52,38 s DPH 20.02.2019 Inmedia, spol. s r.o. 20.02.2019
    << | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | >> zobrazené záznamy: 2121-2140/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie