Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1009	potraviny	195,43	s DPH			05.02.2019	Bartošová Gabriela					20.02.2019
	Objednávka	2019008	diktáty pre 1. a 2. ročník	4,18	s DPH			04.02.2019	Aitec, s.r.o..					20.02.2019
	Objednávka	2019006	kartónový pákový zakladač 7,5 cm	83,50	s DPH			04.02.2019	OFFICE DEPOT, s.r.o.					20.02.2019
	Faktúra	2019010	kniha Slávik 2019	3,00	s DPH			04.02.2019	ARES, s.r.o.					20.02.2019
	Faktúra	2019009	stravovanie	165,88	s DPH			04.02.2019	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					20.02.2019
	Zmluva	9	školské ovocie	10,18	s DPH			04.02.2019	MIRUTOMI spol. s r.o.	Daniela Huráková, PaedDr.	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		12.02.2019
	Faktúra	2019008	MAT	67,20	s DPH			31.01.2019	Gastro Vrábeľ, s.r.o.					20.02.2019
	Faktúra	1008	potraviny	119,00	s DPH			31.01.2019	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					20.02.2019
	Faktúra	1006	potraviny	11,20	s DPH			30.01.2019	Inmedia, spol. s r.o.					20.02.2019
	Objednávka	2019004	umývací prostriedok do umývačky riadu	67,20	s DPH			29.01.2019	Gastro Vrábeľ, s.r.o.					20.02.2019
	Faktúra	1005	potraviny	128,15	s DPH			29.01.2019	Inmedia, spol. s r.o.					20.02.2019
	Objednávka	2019005	kniha Slávik 2019	3,00	s DPH			28.01.2019	ARES, s.r.o.					20.02.2019
	Faktúra	1007	potraviny	6,72	s DPH			28.01.2019	Organika, s.r.o.					20.02.2019
	Faktúra	2019007	TELEFÓN	20,00	s DPH			23.01.2019	Slovak Telekom, a.s.,					20.02.2019
	Faktúra	2019006	OPRAVA PRAčKY	28,51	s DPH			23.01.2019	Elektroopravovňa Tomčík Ján					20.02.2019
	Faktúra	1004	potraviny	79,78	s DPH			23.01.2019	Inmedia, spol. s r.o.					20.02.2019
	Faktúra	1003	potraviny	100,42	s DPH			22.01.2019	Inmedia, spol. s r.o.					20.02.2019
	Faktúra	2019005	TELEFÓN	31,76	s DPH			18.01.2019	Slovak Telekom, a.s.,					20.02.2020
	Faktúra	1002	potraviny	51,91	s DPH			16.01.2019	Inmedia, spol. s r.o.					20.02.2019
	Objednávka	2019003	oprava automatickej práčky	28,51	s DPH			16.01.2019	Elektroopravovňa Tomčík Ján					20.02.2019

<< | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2161-2180/4701