Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018144	BOZP a PO	42,00	s DPH			07.12.2018	Ing. Miroslav Rabčan					18.12.2018
	Faktúra	1107	potraviny	48,96	s DPH			05.12.2018	Inmedia, spol. s r.o.					18.12.2018
	Faktúra	1106	potraviny	54,64	s DPH			05.12.2018	Inmedia, spol. s r.o.					18.12.2018
	Faktúra	2018143	soľ do umývačky	3,24	s DPH			04.12.2018	Inmedia, spol. s r.o.					18.12.2018
	Faktúra	1105	potraviny	123,92	s DPH			04.12.2018	Inmedia, spol. s r.o.					18.12.2018
	Faktúra	1104	mäso	161,93	s DPH			04.12.2018	Bartošová Gabriela					18.12.2018
	Zmluva	202	zmluva o servisnom prenájme rohoží	20,10	s DPH			03.12.2018	Lindstrom s.r.o.	Daniela Huráková, PaedDr.	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		03.12.2018
	Faktúra	2018142	stravovanie	164,72	s DPH			03.12.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					18.12.2018
	Faktúra	1103	potraviny	107,51	s DPH			30.11.2018	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					18.12.2018
	Faktúra	2018141	ELEKTRICKá ENERGIA	296,00	s DPH	ZMLUVA		28.11.2018	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					18.12.2018
	Faktúra	1101	potraviny	87,68	s DPH			28.11.2018	Inmedia, spol. s r.o.					18.12.2018
	Faktúra	1102	šKOLSKé MLIEKO	5,88	s DPH			28.11.2018	Organika, s.r.o.					18.12.2018
	Faktúra	1100	potraviny	114,97	s DPH			27.11.2018	Inmedia, spol. s r.o.					28.11.2018
	Faktúra	2018139	Lego, lego duplo, lego classic, lego classic, pokladňa, lego, lego, temp. farba 500 ml, odrážadlo, výkresy 200 ks, drevo/prstové maňušky, krepový papier	201,23	s DPH	2018056		26.11.2018	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					28.11.2018
	Faktúra	2018140	Zákony 2019 predplatné	11,20	s DPH			26.11.2018	Poradca. s.r.o.					28.11.2018
	Faktúra	2018138	telefón	20,00	s DPH	ZMLUVA		23.11.2018	Slovak Telekom, a.s.,					28.11.2018
	Faktúra	2018137	telefón	35,39	s DPH	ZMLUVA		23.11.2018	Slovak Telekom, a.s.,					28.11.2018
	Faktúra	1099	potraviny	52,05	s DPH			20.11.2018	Inmedia, spol. s r.o.					28.11.2018
	Faktúra	2018135	kanc. kreslo, USB Flasch Disk Toschiba 16 GB, tekuté mydlo antibakt., pero mix farieb	179,14	s DPH	2018054		16.11.2018	OFFICE DEPOT, s.r.o.					28.11.2018
	Faktúra	2018136	kanc. papier	159,01	s DPH	2018054		16.11.2018	OFFICE DEPOT, s.r.o.					28.11.2018

<< | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2221-2240/4701