Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1083	potraviny	68,26	s DPH			03.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.					15.10.2018
	Faktúra	2018112	VODA	96,58	s DPH			03.10.2018	OVS, a.s., Dolný Kubín					15.10.2018
	Faktúra	1082	mäso	183,51	s DPH			02.10.2018	Bartošová Gabriela					15.10.2018
	Faktúra	1081	potraviny	53,22	s DPH			02.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.					15.10.2018
	Faktúra	1080	potraviny	202,18	s DPH			30.09.2018	MIRUTOMI, spol. s r.o.					15.10.2018
	Faktúra	1079	potraviny	143,09	s DPH			28.09.2018	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					15.10.2018
	Faktúra	1078	šKOLSKé MLIEKO	6,72	s DPH			27.09.2018	Organika, s.r.o.					15.10.2018
	Faktúra	2018111	Pákový zakladač, prospektové obaly, laminovacie fólie, poznámkový stolový kalendár 2019, pracovný stolový kalendár, nástenný kalendár /Putovanie po SK, rýchloviazače závesné, modré, kancelársky papier	194,71	s DPH	2018048		26.09.2018	OFFICE DEPOT, s.r.o.					27.09.2018
	Zmluva	18/21/50J/39	pracovné miesto kurič	5 596,56	s DPH			25.09.2018	UPSVAR	Daniela Huráková, PaedDr.	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		25.09.2018
	Objednávka	2018047	tovar podľa vlastného výberu	69,11	s DPH			25.09.2018	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					06.11.2018
	Objednávka	2018049	interaktívna tabuľa Nowline Truboard 75	1 553,00	s DPH			25.09.2018	APM Technik, s.r.o.					06.11.2018
	Objednávka	2018048	Pákový zakladač	194,71	s DPH			25.09.2018	OFFICE DEPOT, s.r.o.					06.11.2018
	Objednávka	2018050	tovar pre dvoch žiakov HN podľa dodacie listu	33,20	s DPH			25.09.2018	DAFFER spol. s r.o.					06.11.2018
	Objednávka	2018051	lampa do projektora	192,00	s DPH			25.09.2018	APM Technik, s.r.o.					06.11.2018
	Faktúra	2018108	TELEFÓN	21,10	s DPH	ZMLUVA		20.09.2018	Slovak Telekom, a.s.,					27.09.2018
	Faktúra	2018109	TELEFÓN	38,71	s DPH	ZMLUVA		20.09.2018	Slovak Telekom, a.s.,					27.09.2018
	Faktúra	2018110	učebnica prvouky 2. ročník	29,70	s DPH	2018045		20.09.2018	Slovenské pedagogicko nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.					27.09.2018
	Faktúra	2018107	registračný poplatok Zelená škola šk. rok 2018/2019	66,70	s DPH	2018046		19.09.2018	Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica					27.09.2018
	Objednávka	2018045	učebnica prvouky 2. ročník	29,70	s DPH			18.09.2018	Slovenské pedagogicko nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.					06.11.2018
	Zmluva	dodatok č. 1 k dohode č. 18/21/054/73	refundácia mzdy	3 532,08	s DPH			18.09.2018	UPSVAR	Daniela Huráková, PaedDr.	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		18.09.2018

<< | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2281-2300/4701