|
|
Faktúra |
1083
|
potraviny
|
68,26 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018112
|
VODA
|
96,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1082
|
mäso
|
183,51 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1081
|
potraviny
|
53,22 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1080
|
potraviny
|
202,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1079
|
potraviny
|
143,09 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
1078
|
šKOLSKé MLIEKO
|
6,72 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Organika, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018111
|
Pákový zakladač, prospektové obaly, laminovacie fólie, poznámkový stolový kalendár 2019, pracovný stolový kalendár, nástenný kalendár /Putovanie po SK, rýchloviazače závesné, modré, kancelársky papier
|
194,71 |
s DPH |
2018048
|
|
26.09.2018 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
Zmluva |
18/21/50J/39
|
pracovné miesto kurič
|
5 596,56 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
UPSVAR |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
25.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018047
|
tovar podľa vlastného výberu
|
69,11 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018049
|
interaktívna tabuľa Nowline Truboard 75
|
1 553,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018048
|
Pákový zakladač
|
194,71 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
OFFICE DEPOT, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018050
|
tovar pre dvoch žiakov HN podľa dodacie listu
|
33,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
DAFFER spol. s r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
2018051
|
lampa do projektora
|
192,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018108
|
TELEFÓN
|
21,10 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
20.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018109
|
TELEFÓN
|
38,71 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
20.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018110
|
učebnica prvouky 2. ročník
|
29,70 |
s DPH |
2018045
|
|
20.09.2018 |
Slovenské pedagogicko nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018107
|
registračný poplatok Zelená škola šk. rok 2018/2019
|
66,70 |
s DPH |
2018046
|
|
19.09.2018 |
Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica |
|
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
2018045
|
učebnica prvouky 2. ročník
|
29,70 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Slovenské pedagogicko nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2018 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 1 k dohode č. 18/21/054/73
|
refundácia mzdy
|
3 532,08 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
UPSVAR |
Daniela Huráková, PaedDr. |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
18.09.2018 |