Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2018125	telefón	20,00	s DPH	ZMLUVA		18.10.2018	Slovak Telekom, a.s.,					06.11.2018
	Faktúra	2018124	telefón	60,56	s DPH	ZMLUVA		18.10.2018	Slovak Telekom, a.s.,					06.11.2018
	Faktúra	1088	potraviny	41,92	s DPH			17.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.					06.11.2018
	Faktúra	1087	potraviny	94,92	s DPH			16.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.					06.11.2018
	Faktúra	2018121	lampa do projektora	192,00	s DPH	2018049		12.10.2018	APM Technik, s.r.o.					15.10.2018
	Objednávka	2018052	licencia programu EduPage PRO malotriedka	99,00	s DPH			12.10.2018	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					06.11.2018
	Faktúra	2018123	licencia programu EduPage PRO malotriedka	99,00	s DPH	2018052		12.10.2018	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.					15.10.2018
	Faktúra	2018122	stravovanie za 9/2018	174,00	s DPH			12.10.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					15.10.2018
	Faktúra	2018120	tovar pre dvoch žiakov HN podľa dodacie listu	33,20	s DPH	2018050		11.10.2018	DAFFER spol. s r.o.					15.10.2018
	Zmluva	177	školské ovocie	7,24	s DPH			11.10.2018	MIRUTOMI spol. s r.o.	Daniela Huráková, PaedDr.	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		11.10.2018
	Faktúra	2018118	TELEFÓN	34,92	s DPH	ZMLUVA		11.10.2018	Slovak Telekom, a.s.,					15.10.2018
	Faktúra	1086	potraviny šj	100,73	s DPH			10.10.2018	Nordfood, s.r.o.					15.10.2018
	Faktúra	2018117	šKOLSKé OVOCIE 9/2018	7,24	s DPH			09.10.2018	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					15.10.2018
	Faktúra	1085	potraviny	76,33	s DPH			09.10.2018	Inmedia, spol. s r.o.					15.10.2018
	Faktúra	1084	potraviny	103,77	s DPH			08.10.2018	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					15.10.2018
	Faktúra	2018119	interaktívna tabuľa Nowline Truboard 75, konzola, intalačný materiál, montáž tabule, doprava	1 553,00	s DPH	2018049		08.10.2018	APM Technik, s.r.o.					15.10.2018
	Faktúra	2018116	lepiace pásky, pastelky, výkresy, farby temp,, vodové	69,11	s DPH	2018047		08.10.2018	COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo					15.10.2018
	Faktúra	2018115	likvidácia kuch. odpadu 9/2018	25,32	s DPH			08.10.2018	Peter Bolek - EKORAY					15.10.2018
	Faktúra	2018114	BOZP a PO	42,00	s DPH			04.10.2018	Ing. Miroslav Rabčan					15.10.2018
	Faktúra	2018113	pracovná obuv, športové tričko, športová mikina	51,50	s DPH	2018044		03.10.2018	Ing. Vladimír Petriska BORTEX					15.10.2018

<< | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2261-2280/4701