Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	2018043	pracovný plášť/blúza	76,97	s DPH			18.09.2018	Ing. Vladimír Petriska BORTEX					06.11.2018
	Zmluva	dodatok č. 1 k dohode č. 18/21/054/73	refundácia mzdy	3 532,08	s DPH			18.09.2018	UPSVAR	Daniela Huráková, PaedDr.	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		18.09.2018
	Objednávka	2018044	pracovná obuv	51,50	s DPH			18.09.2018	Ing. Vladimír Petriska BORTEX					06.11.2018
	Faktúra	2018106	stravné lístky, poštovné, balné, poistné	324,00	s DPH	2018042		17.09.2018	DOXX stravné lístky s.r.o.					27.09.2018
	Objednávka	2018042	stravné lístky	324,00	s DPH			17.09.2018	DOXX stravné lístky s.r.o.					06.11.2018
	Objednávka	2018041	čierne uhlie eko hrášok	1 060,79	s DPH			14.09.2018	Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava					06.11.2018
	Faktúra	2018105	čierne uhlie eko hrášok	1 060,79	s DPH	2018041		14.09.2018	Juraj Matis, uhoľné sklady - autodoprava					27.09.2018
	Objednávka	2018046	registračný poplatok Zelená škola šk. rok 2018/2019	66,70	s DPH			14.09.2018	Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica					06.11.2018
	Faktúra	2018104	učebnica matematiky pre štvrtákov	15,95	s DPH	2018036		12.09.2018	Aitec, s.r.o..					27.09.2018
	Faktúra	2018103	ELEKTRICKA ENERGIA	296,00	s DPH			11.09.2018	Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina					27.09.2018
	Faktúra	2018102	výmena valca a tonera v tlačiarňach Brother 7060D a 2500D	90,89	s DPH	2018040		10.09.2018	Dávid Vorčák					27.09.2018
	Faktúra	2018101	Multimediálne CD k slabikáru K. Štefeková	29,00	s DPH	2018038		10.09.2018	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.					27.09.2018
	Zmluva		GDPR		s DPH			10.09.2018	PC Support, s.r.o.	Daniela Huráková, PaedDr.	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		10.09.2018
	Objednávka	2018040	výmena valca a tonera v tlačiarňach Brother 7060D a 2500D	90,89	s DPH			07.09.2018	Dávid Vorčák					06.11.2018
	Faktúra	2018099	vrecko na prezúvky mix farieb	69,04	s DPH			06.09.2018	DAFFER spol. s r.o.					06.09.2018
	Zmluva		nájom priestorov a poskytnutie služieb	1 200,00	s DPH			06.09.2018	ZUŠ Jánoš	Daniela Huráková, PaedDr.	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		06.09.2018
	Faktúra	2018100	služba	60,88	s DPH	ZMLUVA		06.09.2018	Slovak Telekom, a.s.,					06.09.2018
	Zmluva		školské ovocie 2018/2019		s DPH			06.09.2018	MIRUTOMI spol. s r.o.	Daniela Huráková, PaedDr.	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		06.09.2018
	Objednávka	2018038	Multimediálne CD k slabikáru K. Štefeková	29,00	s DPH			05.09.2018	Orbis Pictus Istropolitana s.r.o.					06.11.2018
	Objednávka	2018037	Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie	4,13	s DPH			05.09.2018	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					06.11.2018

<< | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2301-2320/4701