Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2018072 predplatné poradca 2019 65,80 s DPH 18.06.2018 Poradca. s.r.o. 06.09.2018
    Faktúra 786087236 predplatné poradca 2019 65,80 s DPH 18.06.2018 Poradca. s.r.o. 13.07.2018
    Objednávka 2018026 stojan pod umývačku riadku SPU, nerez prevedenie 400,20 s DPH 13.06.2018 Gastro Vrábeľ, s.r.o. 13.07.2018
    Faktúra 230813933 potraviny 12,24 s DPH 13.06.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
    Faktúra 4201802015 potraviny 75,08 s DPH 12.06.2018 Nordfood, s.r.o. 13.07.2018
    Faktúra 230813812 potraviny 150,54 s DPH 12.06.2018 Inmedia, spol. s r.o. 13.07.2018
    Zmluva školské ovocie 5/2018 12,29 s DPH 12.06.2018 MIRUTOMI spol. s r.o. Huráková PaedDr. Huráková Daniela riaditeľka ZŠ s MŠ 12.06.2018
    Faktúra 20180332 školské ovocie 12,29 s DPH 12.06.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 13.07.2018
    Faktúra 2018068 školské ovocie 12,29 s DPH 12.06.2018 MIRUTOMI SPOL. S R.O. 12.06.2018
    Faktúra 2018065 BOZP a PO 42,00 s DPH 11.06.2018 Ing. Miroslav Rabčan 12.06.2018
    Faktúra 20180465 BOZP a PO 42,00 s DPH 11.06.2018 Ing. Miroslav Rabčan 13.07.2018
    Faktúra 2018066 TELEFÓN 36,79 s DPH ZMLUVA 11.06.2018 Slovak Telekom, a.s., 12.06.2018
    Faktúra 8211042070 TELEFÓN 36,79 s DPH ZMLUVA 11.06.2018 Slovak Telekom, a.s., 13.07.2018
    Faktúra 2018067 ELEKTRICKA ENERGIA 296,00 s DPH 11.06.2018 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina 12.06.2018
    Faktúra 1850188 potraviny 133,87 s DPH 07.06.2018 COOP JEDNOTA NÁMESTOVO, spotr. družstvo, Hviezdoslavova, Námestovo 13.07.2018
    Faktúra 2018060 materiál na knihovničku 5,01 s DPH 2018020 05.06.2018 STRIME s.r.o. 12.06.2018
    Faktúra 2018062 pracovný plášť, pracovná obuv protišmyková, ochrana hlavy 115,27 s DPH 2018017 05.06.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 12.06.2018
    Faktúra 406180013 materiál na knihovničku 5,01 s DPH 2018020 05.06.2018 STRIME s.r.o. 13.07.2018
    Faktúra 18000150 pracovný plášť/košeľa/tričko 48,38 s DPH 2018018 05.06.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 13.07.2018
    Faktúra 18000154 pracovný plášť 115,27 s DPH 2018017 05.06.2018 Ing. Vladimír Petriska BORTEX 13.07.2018
    << | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | >> zobrazené záznamy: 2381-2400/4701

    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Vasiľov 58
      • zssmsvasilov@gmail.com
      • 043 5591251
      • 0903 428 098
      • 029 51 Vasiľov 58
        Vasiľov
        Slovakia
      • 0904 238 269
      • 42214254
      • 2023129746
      • SK24 5600 0000 0001 5134 4003
        Poplatky MŠ a ŠKD
      • SK06 5600 0000 0001 5134 5006
        Úhrada za stravu v školskej jedálni
      • Mgr. Stanislava Kotúľová

    • Prihlásenie