Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Daniela Huráková, PaedDr. Huráková Mgr. Marcela Klinovská Mgr. Stanislava Kotúľová Muťková Obec Vasiľov obec obec Vasiľov šKOLA škola 2020762480	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	5162018	stojan pod umývačku riadku SPU, nerez prevedenie	400,20	s DPH	2018026		09.07.2018	Gastro Vrábeľ, s.r.o.					13.07.2018
	Faktúra	5518014183	VODA	238,52	s DPH			06.07.2018	OVS, a.s., Dolný Kubín					13.07.2018
	Faktúra	2018075	VODA	238,52	s DPH			06.07.2018	OVS, a.s., Dolný Kubín					06.09.2018
	Faktúra	20180388	potraviny	161,35	s DPH			03.07.2018	MIRUTOMI, spol. s r.o.					13.07.2018
	Faktúra	20180024	mäso	145,55	s DPH			02.07.2018	Bartošová Gabriela					13.07.2018
	Faktúra	201806	stravovanie	223,88	s DPH			02.07.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					13.07.2018
	Faktúra	2018074	stravovanie	223,88	s DPH			02.07.2018	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ					06.09.2018
	Faktúra	2018100585	potraviny	149,54	s DPH			29.06.2018	Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň					13.07.2018
	Objednávka	2018028	triedna kniha pre mš, osobný spis, triedna kniha škd, rozvrh týždennej činost v škd, osobný spis v škd, katalogový list, obal z PVC, príloha katalog. listu, klasifikačný záznam, rozvrh hodín, záznam o práci vo volit. predmete, list bianco s vodotlačou, poštovné a balné	56,41	s DPH			29.06.2018	ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica					13.07.2018
	Faktúra	180600140	prac. zošit naboženstvo 1.-4 ročník	62,40	s DPH			28.06.2018	Vydavateľstvo Don Bosco					13.07.2018
	Faktúra	2018073	prac. zošit naboženstvo 1.-4 ročník	62,40	s DPH			28.06.2018	Vydavateľstvo Don Bosco					06.09.2018
	Faktúra	230814870	potraviny	59,22	s DPH			26.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.					13.07.2018
	Faktúra	2018071	školské ovocie	3,00	s DPH			21.06.2018	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					06.09.2018
	Faktúra	20180360	školské ovocie	3,00	s DPH			21.06.2018	MIRUTOMI SPOL. S R.O.					13.07.2018
	Zmluva		deratizácia a dezinsekcia objektu	40,00	s DPH			20.06.2018	DERATO	Huráková	PaedDr. Huráková Daniela	riaditeľka ZŠ s MŠ		20.06.2018
	Faktúra	8211320575	TELEFÓN	25,08	s DPH	ZMLUVA		20.06.2018	Slovak Telekom, a.s.,					13.07.2018
	Faktúra	2018070	TELEFÓN	25,08	s DPH	ZMLUVA		20.06.2018	Slovak Telekom, a.s.,					06.09.2018
	Faktúra	230814524	potraviny	56,88	s DPH			20.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.					13.07.2018
	Faktúra	230814364	potraviny	101,69	s DPH			19.06.2018	Inmedia, spol. s r.o.					13.07.2018
	Faktúra	2018069	doprava Habovka a späť	80,00	s DPH			19.06.2018	Autobusová doprava Triebel Zdenek					06.09.2018

<< | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2361-2380/4701