|
|
Faktúra |
5162018
|
stojan pod umývačku riadku SPU, nerez prevedenie
|
400,20 |
s DPH |
2018026
|
|
09.07.2018 |
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
5518014183
|
VODA
|
238,52 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018075
|
VODA
|
238,52 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
OVS, a.s., Dolný Kubín |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180388
|
potraviny
|
161,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
MIRUTOMI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180024
|
mäso
|
145,55 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Bartošová Gabriela |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201806
|
stravovanie
|
223,88 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018074
|
stravovanie
|
223,88 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018100585
|
potraviny
|
149,54 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Ing. Ondrej Jackulík - Pekáreň |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
2018028
|
triedna kniha pre mš, osobný spis, triedna kniha škd, rozvrh týždennej činost v škd, osobný spis v škd, katalogový list, obal z PVC, príloha katalog. listu, klasifikačný záznam, rozvrh hodín, záznam o práci vo volit. predmete, list bianco s vodotlačou, poštovné a balné
|
56,41 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 B. Bystrica |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180600140
|
prac. zošit naboženstvo 1.-4 ročník
|
62,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018073
|
prac. zošit naboženstvo 1.-4 ročník
|
62,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
230814870
|
potraviny
|
59,22 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018071
|
školské ovocie
|
3,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
20180360
|
školské ovocie
|
3,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
MIRUTOMI SPOL. S R.O. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
Zmluva |
|
deratizácia a dezinsekcia objektu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
DERATO |
Huráková |
PaedDr. Huráková Daniela |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
8211320575
|
TELEFÓN
|
25,08 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
20.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018070
|
TELEFÓN
|
25,08 |
s DPH |
ZMLUVA
|
|
20.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s., |
|
|
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
230814524
|
potraviny
|
56,88 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230814364
|
potraviny
|
101,69 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Inmedia, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018069
|
doprava Habovka a späť
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Autobusová doprava Triebel Zdenek |
|
|
|
|
06.09.2018 |